附件2
汨罗市2017年度部门(单位)整体支出
绩效评价自评报告
部门(单位)名称:汨罗市人民防空办公室
预算编码:133001a
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期: 2018 年8月09日
汨罗市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况 |
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联系人 |
许郑和 |
联络电话 |
5255388 |
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人员编制 |
31 |
实有人数 |
31 |
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职能职责概述 |
贯彻执行国家有关人民防空的法律法规、方针政策;组织制定城市防空袭方案和各种保障计划;检查监督城市重要经济目标的人民防空建设;组织实施人民防空通信、警报网建设;组织协调人民防空工程建设和维护,办理防空地下室易地建设、防空工程拆除的审批。 |
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年度主要工作内容 |
任务1:新增人防地下室2000平方米。 任务2:完成警报器“双百动态达标”,新增警报器一台。 任务3:完成易地建设费征收280万元。 |
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年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩 |
全年共征收易地建设费532万元;新增审批地下人防工程2000平方米;新增警报器一台,维修警报器两处,警报系统实现“双百”动态达标。 |
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二、部门(单位)收支情况 |
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年度收入情况(万元) |
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机构名称 |
收入合计 |
其中: |
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上年结转 |
公共财政拨款 |
政府基金拨款 |
纳入专户管理的非税收入拨款 |
其他收入 |
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办机关 |
571.99 |
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165.87 |
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386.12 |
20 |
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1、机关 |
571.99 |
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165.87 |
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386.12 |
20 |
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部门(单位)年度支出和结余情况(万元) |
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机构名称 |
支出合计 |
其中: |
结余 |
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基本支出 |
其中: |
项目支出 |
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人员支出 |
公用支出 |
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办机关 |
571.99 |
544.81 |
266.49 |
78.08 |
27.18 |
0 |
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1、局机关 |
571.99 |
544.81 |
266.49 |
78.08 |
27.18 |
0 |
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机构名称 |
三公经费 合计 |
其中: |
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公务接待费 |
公务用车运维费 |
公务用车购置费 |
因公出国费 |
会议费 |
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办机关 |
14.1 |
8.98 |
5.12 |
0 |
0 |
0 |
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机构名称 |
固定资产 合计 |
其中: |
其他 |
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在用固定资产 |
出租固定资产 |
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办机关 |
1646894.60 |
1646894.60 |
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三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 |
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整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预期目标 |
实际完成 |
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目标1:警报器双百动态达标。 目标2:新增一处地下人防工程。 目标3:完成易地建设费征收400万元。 |
完成征收人防易地建设费征收532万元;警报系统建设完成“双百动态”达标;新增审批地下人防工程2000平方米。 |
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整体支出 绩效定量目标及实施计划完成情况 |
评价内容 |
绩效内容 |
绩效 目标值 |
完成情况 |
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产出目标 (部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容) |
质量指标 |
完成预定的人防工作任务 |
100% |
较好。人防执法获岳阳市级先进单位 |
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数量指标 |
易地建设费征收 |
280万元 |
532万元 |
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新建地下人防工程 |
一处 |
2000平方米 |
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时效指标 |
2017年 |
12月 |
按时完成 |
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成本指标 |
整体支出342万元 |
408万元 |
119% |
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效益目标 (预期实现的效益) |
社会效益 |
新建地下人防工程一处 |
2000平方米 |
2000平方米 |
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经济效益 |
征收易地建设费 |
280万元 |
532万元 |
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生态效益 |
无 |
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社会公众或服务对象满意度 |
满意度100% |
满意 |
满意 |
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绩效自评综合得分 |
96.6 |
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评价等次 |
优秀 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职务/职称 |
单 位 |
签 字 |
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许波勇 |
副主任 |
汨罗市人防办 |
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邹 莉 |
财务股长 |
汨罗市人防办 |
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许郑和 |
会 计 |
汨罗市人防办 |
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评价组组长(签字): 年 月 日 |
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部门(单位)意见: 部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 |
填报人(签名): 联系电话:
五、评价报告综述(文字部分) 一、汨罗市人防办单位概况 (一)、机构设置 人防办现有编制人数31名,(其中:行政编制26人,事业编制5人),退休5人。 (二)、部门单位构成 人防办属于一级预算单位,无二级机构。 (三)主要职能 1、贯彻执行人民防空的法律、法规、规章和政策;结合本区实际,组织拟订人民防空地方性法规、规章和政策。 2、承担人民防空指挥所和人民防空指挥自动化建设的责任。利用人防指挥所在发生重特大突发事件时为政府提供指挥平台;拟订防空袭方案及保障计划;监督指导战时各项计划方案的落实。 3、承担人民防空警报建设和管理的责任。建立健全人民防空通信警报建设和人民防空无线电管理制度并督促实施。 4、指导有关部门制定防护和抢险抢修方案;组织民防演练;指导群众防空组织的建设和民防志愿者队伍的训练;参与监督指导重要经济目标防护工作。 5、承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作;监督指导城市建设开发利用地下空间并贯彻人民防空要求的执行情况;参与地下空间建设和开发利用项目规划工作。 6、承担人民防空工程建设、管理的责任。组织拟订并实施城市人民防空工程建设规划、计划;监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。 7、组织开展民防宣传教育和培训工作;组织民防科学技术和学术研究及交流。 8、负责民防经费计划、使用和监督管理;监督管理民防系统国有资产;组织人民防空工程及其他设备设施的开发利用和平战转换。 9、承担国防动员委员会人民防空办公室的工作;做好市委市政府交办的其他事项。 二、部门(单位)整体支出管理及使用情况 2017年度整体支出情况: (一)2017年整体支出571.99万元,其中:基本支出544.81万元,(人员经费支出330.41万元,公用经费支出78.08万元,其他支出136.32万元);项目支出27.18万元。分别占支出的95.24%(57.76%,13.65%,23.83%);4.76%。 (二)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出情况: 2017年一般公共预算财政拨款基本支出合计408.49万元,其中工资福利支出266.49万元,占65.24%,商品和服务支出78.08万元,占19.11%,对个人和家庭的补助支出63.92万元,占15.65%。 (三)、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况: 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明: 2017年三公经费支出14.01万元,占财政拨款支出的2.44%。 2017年三公经费合计14.01万元,较年初预算数14.5万元减少0.54万元,主要是公务接待费厉行节约以及公务车的取消促使三公经费逐步减少。 2017年三公经费合计14.01万元,较2016年16.16万元减少2.15万元,主要是公务接待费厉行节约减少0.98万元以及公务车的取消促使三公经费逐步减少。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 公务用车中取消公务车一台,单位现保留指挥通信车一台,公务车运行费用逐步减少。公务接待费支出较2016年减少0.98万元,其中公务接待批次减少25批次及接待人数减少189人次,公务接待逐步规范。 (四)、其他重要事项 1、机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出142万元,比2016 年增加52.04 万元,增长57.84%。主要原因是:扶贫、防汛及部门联点单位拨款支出增加及新增体能训练室及食堂的建设。 2、政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额8.17万元,均为政府采购货物支出。 3、国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日,我单位现有一辆人防指挥通信专用车一台。 2017年项目支出情况: 2017年申报省级宣教资金20万元,市本级专项资金5万元,实际用于项目资金27.18万元,超支2.18万元。 三、部门(单位)专项组织实施情况 (一)专项组织情况:为了加强人民防空宣传教育,促进人防宣传教育阵地化、常态化发展,我办在南江及老街社区各建立了一个人防宣教阵地,并利用5.12 “防空放灾日”及11.1“人防警报试鸣日”,组织人防志愿者上街宣传现代防空放灾。每学期开学对就读新生发放《现代防空防灾》教育读本,安排人防志愿者为学校所有学生讲现代防空放灾专业课。 (二)专项管理情况:2017年共计向省办争取宣教资金20万元,用于宣教项目支出共计27.18万元,超支7.18万元(其中市本级投入5万元)。 四、部门(单位)整体支出绩效情况。 全年共收取易地建设费532万元,完成任务的203.9%。新增审批地下人防工程2000平方米,实现现代地下人防工程新的突破。全年新增警报器一台,维修警报器两台,警报系统实现“双百动态”达标。新增体能训练室一处,解决了准军事化机关的体能训练问题,新增机关食堂一处,解决了干职工的就餐问题。 五、存在的主要问题:人防专项经费严重不足,造成预算与实际支出明显不符。扶贫、防汛、拆迁、连企及其他中心工作开支偏大,无明显经费来源支持。 六、改进措施和有关建议:加强项目经费预算,解决人防经费短缺的问题。易地建设费做到专款专用,支持人防指挥中心建设,争取在十三五规划期内建成汨罗自己的人防指挥中心。 |
部门整体支出绩效评价自评表
一级指标
二级指标
三级指标
评分标准
分值
自评得分
扣分原因和其他说明
投 入
(15分)预算配置
(15分)财政供养人员
控制率以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。
5
5
“三公经费”
变动率“三公经费”变动率≦0,计5分;
“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。5
5
重点支出
安排率重点支出安排率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。
5
5
过 程
(40分)预算执行
(15分)预算调整率
预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。
3
3
支付进度
春节前下达全部专项资金的50%;6月底前所有专项资金指标全部下达完。
每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。3
3
资金结余
无结余,3分;有结余,但不超过上年结转,2分;结余超过上年结转,不得分。
3
3
“三公经费”
控制率以100%为标准。三公经费控制率≦100%,计6分;
每超过一个百分点扣1分,扣完为止6
6
管理制度
健全性①已制定或具有预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,1分;
②相关管理制度合法、合规、完整,1分;
③相关管理制度得到有效执行,1分。3
3
资金使用
合规性①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金拨付有完整的审批程序和手续;
③项目支出按规定经过评估论证;
④支出符合部门预算批复的用途;
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。3
3
预决算信息公开性和完善性
①按规定内容公开预决算信息,1分;
②按规定时限公开预决算信息,0.5分;
③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分;
④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分;
⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。 3
3
过 程
(40分)预算管理
(15分)政府采购执行率
政府采购执行率等于100%的,得3分;
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。3
3
公务卡刷卡率
公务卡刷卡率达30%以上的,得3分。
每减少一个百分点,扣0.2分,扣完为止。 3
2
资产管理
(10分)管理制度
健全性①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;
②相关资产管理制度得到有效执行,1分。 3
3
资产管理
安全性①资产保存完整;
②资产配置合理;
③资产处置规范;
④资产账务管理合规,帐实相符;
⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;
以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。4
4
固定资产
利用率每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。
3
3
产 出(23分)
职责履行
(23分)部门工作完成实绩情况
根据市综合绩效考核工作领导小组办公室2013年对各部门的部门工作实绩考核分数折算。
该项得分=(市综合绩效考核工作领导小组办公室考核得分/450)*2323
19.6
效 果
(22分)履职效益
(22分)经济效益
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。
鉴于2013年未进行部门整体支出绩效目标管理工作,建议试点部门(单位)参考2014年专项资金绩效目标申报,根据专项资金绩效目标,汇总提炼部门整体支出绩效评价指标。15
5
社会效益
5
生态效益
5
社会公众或服务对象满意度
95%(含)以上计7分;
85%(含)-95%,计3分;
75%(含)-85%,计1分;
低于75%计0分。7
7
总 分
100
96.6
备注:如根据部门(单位)实际修改调整了附件4《部门整体支出绩效评价指标体系(参考样表)》,须相应修改调整本表中的对应部分。