一、部门（单位）基本概况

联系人

何金辉

联络电话

5243966

人员编制

109

实有人数

109

职能职责概述

贯彻落实国家有关内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，拟定本市相应的中长期发展规划和年度计划并组织实施。研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经济、物流配送、电子商务等现代流通方式。拟定全市规范流通领域市场体系及流通次序和打破市场垄断、地区封锁的规范性文件，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析市场运行和商品供求状况，负责肉类、酒类、食糖、边销茶等重要消费品和煤炭、成品油等重要生产资料的市场调控；依法对商贸流通领域开展执法检查和监督管理；协调辖内社会消费品零售总额统计工作等。

年度主要工作内容

目标1：社会消费品零售总额76.5亿元；外贸进出口总额900万美元。

目标2：加强市场体系建设，促进商贸流通发展；规范市场秩序，确保市场良性运行。

目标3：促进对外贸易扩容提质，大力发展电子商务；做实各类服务平台，积极承接产业转移。

目标4：深化商务领域改革，优化项目建设。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

2015年，全市实现社会消费品零售总额76.8亿元，同比增长12%，在岳阳六县市排名第三;完成进出口总额902万美元；完成对外投资中方合同额420万美元；外派劳务输出549人，完成对外劳务合作营业额1597.16万美元，均圆满完成了上级下达的各项目标任务。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

1、局机关

217

197

20

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

1、局机关

254

122

122

132

8

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

14.6

8

6.6

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

42

42

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：社会消费品零售总额76.5亿元

目标2：外贸进出口总额900万美元

目标3：完成对外劳务合作营业额1400万美元。

目标1：社会消费品零售总额76.8亿元

目标2：外贸进出口总额902万美元

目标3：完成对外劳务合作营业额1597.160万美元，

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

年内完成3个乡镇农贸市场标准化改造

通过验收

规范、繁荣市场，方便、扩大居民消费，促进经济增长。

市场环境改善

数量指标

社会消费品零售总额

76.5亿元

76.8亿元

外贸进出口总额

900万美元

902万美元

时效指标

成本指标

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

内外贸流通经济发展

增长13%

税收增长

新增税收1亿元

经济效益

市场环境改善

人文环境改善

生态效益

优化商务经济结构

商贸流通良性发展

社会公众或服务对象满意度

98%

绩效自评综合得分

93分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

周德新

副局长

商务局

何金辉

工会主席

商务局

甘洞波

财务股长

商务局

毛登峰

办公室主任

商务局

评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                                     年    月    日