目录
第一部分汨罗市城市建设资金服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市城市建设资金服务中心概况
一、单位职责
为城市建设提供资金服务保障；筹集、管理城市建设资金；归口支付城市建设资金；经营城市国有资产；合理有序地开发城市资源。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市城市建设资金服务中心内设机构包括：办公室、主任办公室、人力资源科、土地科、工程预算科、财务科。
（二）决算单位构成。汨罗市城市建设资金服务中心2020年单位决算汇总公开单位构成包括：汨罗市城市建设资金服务中心本级
第二部分
单位决算表（见附件）
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计239.84万元，与上年2019年相比增加了 16.10万元，增加 7.20 ％；主要原因在于将湖南省楚之晟控股实业集团有限公司的税金及其他城乡社区公共设施纳入支出，而年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
2020年度决算支出总计239.84万元，与上年2019年相比增加了59.04万元，增加19.78 %；主要原因在于年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计239.84万元，其中：财政拨款收入239.84万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计239.84万元，其中：基本支出239.84万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计239.84万元，与2019年相比，增加16.10万元，增加7.20%，主要原因在于年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
2020年度财政拨款支出总计239.84万元，比2019年增加59.04万元，增加19.78%。主要原因在于年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2020年财政拨款支出239.84万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加59.04万元。增加19.78%，主要原因在于年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出239.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出239.84万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2020年度财政拨款支出年初预算数为196.00万元，支出决算数为239.84万元，完成年初预算的122.37%，其中：
1、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为196.00万元，支出决算为239.84万元，完成年初预算的122.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只含城市建设资金服务中心的基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出239.84万元，其中：人员经费239.84万元、占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、各种基本保险费缴费、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费0万元、占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、其他交通费用、其他一般商品服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范，与上年相比减少0万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约，公务接待逐步规范。
公务用车购置费及运行维护费支出预算0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，开支内容无。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，汨罗市财政局本级和城市资金服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算拨款。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：楚之晟控股实业集团有限公司承担。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100 万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市城市建设资金服务中心2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《单位整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市财政预决算公开专栏进行了公开。2020年，我单位严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满地完成了全年任务。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
