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第一部分汨罗市工伤保险中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 汨罗市工伤保险中心2017年度部门决算表 （附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 汨罗市工伤保险中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 汨罗市工伤保险中心概况

一、部门职责

（一）征收全市各参保单位的工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；

（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；

（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；

（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；

（五）按照规定核定工伤保险待遇；

（六）为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务；

（七）根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议。

（八）市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

我中心下设股室5个：办公室、基金征缴股、待遇审核股、事故勘察股、财务室。

第三部分工伤保险中心 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

工伤保险中心2017年度收入总计104.4万元，其中，一般公共预算拨款104.4万元，上级拨款收入0万元(社保基金)，上年结转0万元，较上年持平，支出总计104.4万元，较上年决算数较上年持平。

二、收入决算情况说明

工伤保险中心 2017年资金收入104.4万元，其中，一般公共预算拨款104.4万元，上级拨款收入0万元(社保基金)，上年结转0万元。

三、支出决算情况说明

工伤保险中心2017年决算支出总计为104.4万元，本年支出决算各项构成及占比情况如：基本支出104.4万元，占支出总计的100 %（工资福利支出87.8万，占本年支出合计的84%、一般商品和服务支出10.96万元，占本年支出合计的10%、对个人和家庭的补助支出5.64万元，占本年支出合计的,6%、），项目支出（社保基金）0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

工伤保险中心2017年度收入总计104.4万元，其中，一般公共预算拨款104.4万元，上级拨款收入0万元(社保基金)，上年结转0万元，较上年持平，支出总计104.4万元，较上年决算数持平

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款本年支出决算总体情况

工伤保险中心　2017年收到财政拨款收入104.4万元，上年结转0万，具体情况如下：

基本支出：2017年度财政拨款数为104.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

主要项目支出：2017年度收到财政拨款数为0万元

（二）财政拨款本年支出决算结构及具体情况

工伤保险中心2017年决算支出总计为104.4万元，本年支出决算各项构成及占比情况如：基本支出104.4万元，占支出总计的100%（工资福利支出87.8万，占本年支出合计的,84%、一般商品和服务支出10.96万元，占本年支出合计的10%、对个人和家庭的补助支出5.64万元，占本年支出合计的6%、），项目支出（社保基金）0万元。

1.一般公共服务支出（类）0万元。

2.社会保障和就业支出。

3.具体情况： 工伤保险中心2017年决算支出总计为104.4万元，本年支出决算各项构成及占比情况如：基本支出104.4万元，占支出总计的100 %；项目支出（社保基金）0万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费合计10.96万元，占比10%%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

工伤保险中心2017年“三公”经费决算为2.45万元，其中公务接待费2.45万元，接待批次61，接待人次353人。因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费0.5万元，公务用车购置费0。与上年相比，“三公”经费预算减少了0.55万元，一是公务接待费减少了0.2万元，二是公务用车减少了0.35万。减少的原因是为了进一步认真贯彻落实贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约的要求。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

工伤保险中心   2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年根据年初预算安排和绩效管理要求，我中心如期超额完成了各项既定工作任务。年底部门收入104.4万，支出104.4万。根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我中心对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及资料，并在省市财政门户网站上进行了公开。具体如下：

1、2017年部门决算包括本级预算和所属单位决算在内的汇总情况。收入包括一般公共决算数和纳入专户管理的非税收入；支出包括工伤保险中心基本运行的经费。现有人数8人（在职8人）。

2工伤保险参保人数38293人，征缴基金1432.78万元，完成任务数1000万元的143%。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。工伤保险事业管理中心机关运行经费当年一般公共财政拨款104.4万元。

（二）政府采购支出情况。工伤保险中心2017年度政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，工伤保险中心2017年固定资产10.52万元，其中房屋及其他0万元，办公设施10.52万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

二、一般公共服务支出指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指市离退休人员离退经费。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年汨罗市工伤保险部门决算和“三公”经费决算公开表.xls