2018年度城乡居民社保中心预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责 1、宣传城乡居民社会养老保险法律、法规及政策制度。   2、负责辖区内16至59周岁居民的参保登记，信息审核、确认、录入，基金征缴、管理，为参保人员建立城乡居民社会养老保险基础台账。   3、负责对60周岁以上参保人员的待遇审核及养老发放工作；负责所有参保人员信息的管理和查询。   4、负责对参保人员信息变更进行复核、确认，负责对注销人员信息进行复核、确认，结算其个人帐户资金余额。   5、负责对参保人员转移接续手续的审核办理，做好参保人员信息的采集和报送。   6、负责对辖区内烈士遗属、重度残疾等特殊群体参保人员的登记及财政补贴（代缴）等相关工作。   7、负责辖区内待遇享受人员资格认证工作。本着公平、公正、公开原则，协管员要积极主动上报死亡、重保人员，确保养老金发放真实、准确。   8、完成上级人社部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况  我中心下设办公室、财务室、业务室、退管室4个股室。

我单位执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入 64.28万元，比2017年增加5.78万元；本年预算总支出 64.28万元，比2017年增加5.78万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入64.28万元，其中：经费拨款64.24万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0.04万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出64.28万元，其中基本支出64.28万元（工资福利支出58.91万元、商品和服务支出5.37万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为8.30万元，比2017年决算数增加1.88万元，增加22%，比2017年预算数减少0.50万元，减少 6 %。减少原因主要为减少各方面的接待，践行节约开支所致。           。

5、其他重要事项。 ①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 64.28万元，比2017年增加5.78万元，原因主要是对乡镇工作经费增加所致。   ②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。 ③国有资产占有情况：     2018年年初固定资产54.56万元，其中房屋及其他26.81万元，办公设施27.75万元。 ④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出1800.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出85万元，共有项目2个，全部实行项目支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年城乡居民养老保险中心部门预算公开输出表.xls