2018年度部门预算编报说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责：    

 1、贯切落实国家、省、市城乡居民医疗保险政策法规。负责城乡居民医疗保险基金管理和支付，严格执行医疗保险财政管理制度，确保医保基金的安全与完整。 2、负责与定点医疗机构和定点药店签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。并负责定点医疗机构和定点零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作。 3 、配合人社局医保股对定点医疗机构执行基本医疗保险规定和医疗服务情况进行监督检查，防止出现骗取医保基金现象，并协调医患矛盾，保障参保职工利益。 4、负责办理城乡居民医疗保险的待遇审核和支付工作，负责办理异地就医手续和符合条件的后台审核报账。

（二）机构设置情况

我单位执行事业单位会计制度。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入200万元，比2017年减少47万元；本年预算总支出 200万元，比2017年减少47万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入199万元，其中：经费拨款199万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入0万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出200万元，其中基本支出200万元（工资福利支出184.2万元、商品和服务支出14.5万元、其他工资福利支出0.2    万元），项目支出0万元（项目支出具体内容）。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为2.3万元，比2017年决算数减少0.3万元，减少13%，比2017年预算数减少0.3万元，减少13%。减少原因主要为 严格控制开支           。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算200万元，比2017年减少47万元，原因减少了项目经费70万元，增加了人员经费23万        。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年城乡居民医保部门预算公开输出表.xls