索引号 491/2018-1490219 发布机构 市人力资源和社会保障局 公开范围 全部公开
生成日期 2018-05-18 公开日期 2018-05-18 公开方式 政府网站

2018年工伤保险部门预算公开输出表

来源: 日期: 【字号:大 中 

2018年度工伤保险部门预算编报说明



一、部门主要职责及机构设置情况

部门主要职责

(一)征收全市各参保单位的工伤保险费,定期公布工伤保险基金收支情况;

(二)核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况,办理工伤保险登记,并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录;

(三)进行工伤保险调查、统计和信息系统管理;

(四)按照规定管理工伤保险基金的支出,负责工伤保险基金的预决算工作;

(五)按照规定核定工伤保险待遇;

(六)为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务;

(七)根据工伤保险基金收支情况,向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议。

(八)市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我中心下设股室5个:办公室、基金征缴股、待遇审核股、事故勘察股、财务室。

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括:《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部  门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》,共计九张表。(公开表格附后)

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入77.08 万元,比2017年增加6.78万元;本年预算总支出77.08 万元,比2017年增加6.78万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 77.08万元,其中:经费拨款 77.05万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入0.03万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 77.08   万元,其中基本支出  77.08  万元(工资福利支出 67.37 万元、商品和服务支出 9.71 万元、其他工资福利支出        万元),项目支出 0 万元(项目支出具体内容)。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 3万元,比2017年决算数2.45万元,增加 0.55万元,比2017年预算数减少 1万元,减少 25  %。减少原因主要为 减少了不必要的接待费用,践行节约开支所致。

5、其他重要事项。

①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算77.08万元,比2017年增加6.78万元。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元,其中政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0万元。

③国有资产占有情况:

2018年年初固定资产10.52万元,其中房屋及其他0万元,办公设施10.52万元。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2018年我单位整体支出77.08万元,全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出0万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支

2018年工伤保险部门预算公开输出表.xls