2018年度工伤保险部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
部门主要职责
（一）征收全市各参保单位的工伤保险费，定期公布工伤保险基金收支情况；
（二）核查用人单位的工资总额和职工个人工资、年龄、工种等基本情况，办理工伤保险登记，并负责保存用人单位缴费、职工个人基本情况、工伤保险待遇情况的记录；
（三）进行工伤保险调查、统计和信息系统管理；
（四）按照规定管理工伤保险基金的支出，负责工伤保险基金的预决算工作；
（五）按照规定核定工伤保险待遇；
（六）为工伤职工或者其近亲属免费提供咨询服务；
（七）根据工伤保险基金收支情况，向社会保险行政部门提出调整行业差别费率的建议。
（八）市人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我中心下设股室5个：办公室、基金征缴股、待遇审核股、事故勘察股、财务室。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部 门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入77.08 万元，比2017年增加6.78万元；本年预算总支出77.08 万元，比2017年增加6.78万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 77.08万元，其中：经费拨款 77.05万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入0.03万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 77.08 万元，其中基本支出 77.08 万元（工资福利支出 67.37 万元、商品和服务支出 9.71 万元、其他工资福利支出 万元），项目支出 0 万元（项目支出具体内容）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 3万元，比2017年决算数2.45万元，增加 0.55万元,比2017年预算数减少 1万元，减少 25 %。减少原因主要为 减少了不必要的接待费用，践行节约开支所致。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算77.08万元，比2017年增加6.78万元。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。
③国有资产占有情况：
2018年年初固定资产10.52万元，其中房屋及其他0万元，办公设施10.52万元。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出77.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支
