2018年度部门预算编报说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责：贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规和省人力资源和社会保障事业发展规划、政策，开展全市就业服务工作。
1、承担着区域间的劳务交流。
2、协调劳动力有序流动工作
3、落实统筹城乡就业的政策措施
4、负责失业保险基金征缴、待遇审核发放及管理工作
5、负责失业人员的登记、调查、统计工作；
6、开展各类培训和小额担保贷款服务工作；为劳动者提供政策咨询等服务
7承办上级部门以及领导交办的其他工作
（二）机构设置情况
我单位为财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。内设办公室、财计股、失业保险股、城社股、农村就业股、培训中心、再就业服务股、创业指导服务办公室、以及信息统计股9个股室。
二、2018年度部门预算表
2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）
三、2018年度部门预算情况说明
1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入329.77 万元，比2017年增加20.74 万元；本年预算总支出 329.77万元，比2017年增加20.74 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 329.77万元，其中：经费拨款 329. 74 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 万元、其他收入 0.03 万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 329.77 万元，其中基本支出 3293.77 万元（工资福利支出297.23万元、商品和服务支出32.54万元。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为 4.4万元，比2017年决算数减少 1.61 万元，减少 36 %，比2017年预算数减少 0.22万元，增加（减少）0.05 %。减少）原因主要为 公务用车减少 。
5、其他重要事项。
①机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算32.54万元，比2017年增加11.54万元，增加原因是人员增加所致。
②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
③国有资产占有情况：
2018年年初固定资产23万元，其中房屋及其他0万元，办公设施23万元。
④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出329.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
