2018年度社会劳动保险事业管理站部门预算编报说明

一、社会劳动保险事业管理站主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（一）部门主要职责:负责全市企业职工和城镇灵活就业人员的参保和退休待遇服务工作.

（二）机构设置情况

单位是财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度。我单位内设五个股室,办公室,财务室,业务室,退管室,个账股.

二、2018年度部门预算表

2018年度部门预算公开表包括：《预算收支总表》、《部门收入总体情况表》、《部门支出总体情况表》、《预算经费拨款表》、《2018年财政拨款收支总表》、《2018年度部门一般公共预算支出表》、《2018年度部门一般公共预算基本支出表》、《部门政府性基金预算支出情况表》《 “三公”经费预算公开表》，共计九张表。（公开表格附后）

三、2018年度部门预算情况说明

1、年度收支预算情况。我部门2018年度预算总收入139万元，比2017年减少31    万元；本年预算总支出 139万元，比2017年减少31万元。

2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 139 万元，其中：经费拨款 139 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0 万元。

3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出 139万元，其中基本支出 104 万元（工资福利支出86万元、商品和服务支出 14 万元、其他工资福利支出 4 万元），项目支出 35 万元。

4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2018年度“三公”经费支出合计为3.2万元，比2017年决算数减少 0.4 万元，减少12%，比2017年预算数减少0.3 万元，减少9%。减少原因主要是严格按要求控制招待标准.            。。

5、其他重要事项。

①单位运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算 139万元，比2017年减少31万元，原因主要是人员经费及工作经费及专项减少。

②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

③国有资产占有情况：

2018年年初固定资产348.28万元，其中房屋及其他298万元，办公设施50.28万元。

④预算绩效情况的说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2018年我单位整体支出139万元，全部实行整体支出绩效目标管理。项目支出35万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

四、专业名词解释

（一）单位运行经费：为保障事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2018年社保站部门预算公开输出表.xls