2021年度汨罗市社会保险服务中心单位预算 

目录

第一部分  汨罗市社会保险服务中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市社会保险服务中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、负责全市社会基本养老保险工作指导，做好政策实施中的宣传、培训、解释和组织发动工作；

2、负责协调好全市社会基本养老保险参保人员信息库的建设和维护工作；

3、制定社会基本养老保险工作的操作规则，细化工作流程，完善相关制度；

4、负责全市社会基本养老保险参保人员个人账户管理、养老保险待遇发放、养老保险关系的转移、接续等工作；

5、负责全市社会基本养老保险业务档案、财务管理等工作；

6、负责全市社会基本养老保险实施工作的计划下达，督查考核、业务指导工作等；

7、配合市税务局做好基金征缴工作，和财政局做好资金的核算工作，与金融服务机构衔接做好养老金的发放工作等；

8、完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

汨罗市社会保险服务中心属于汨罗市人力资源和社会保障局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2021年部门预算。本单位内设股室分别是主任室、办公室、综合业务室、财务室、社保政务大厅、工会办公室。

二、预算单位构成

汨罗市社会保险服务中心属于汨罗市人力资源和社会保障局的二级机构，是财务独立核算的单位，独立编制本单位2021年部门预算。

本单位内设股室分别是主任室、办公室、综合业务室、财务室、社保政务大厅、工会办公室。

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算。收入包括经费拨款，支出包括保障单位基本运行的经费，也包括社保监督执法，征收经费等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。

汨罗市社会保险服务中心2021年度收支总预算544.3万元，比上年预算数489万元增加了55.3万元，增加11.31%，主要原因是2021年在职职工人数增加，单位办公费用增加，以及社保缴费资金增加，预算安排资金增加。

（一）收入预算

汨罗市社会保险服务中心2021年度收入544.3万元，其中：经费拨款544.295万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0.002万元。比2020年预算数增加55.3万元，增加11.31%，原因主要是2021年在职职工人数增加，单位办公费用增加，以及社保缴费资金增加，预算安排资金增加。

（二）支出预算

汨罗市社会保险服务中心2021年度基本支出429.3万元（工资福利支出支出366.91万元，一般商品和服务支出支61.63万元、对个人和家庭的补助支出0.76万元）；项目支出115万元（社保监督执法15万元，征收经费100万元）。比2020年预算数增加了55.3万元，原因主要是2021年在职职工人数增加，单位办公费用增加，以及社保缴费资金增加，预算安排资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算544.3万元，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为544.3万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为429.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费367.66万元，公用经费61.64万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为115万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社保监督执法和征收经费。其中：社保监督执法15万元，主要用于社会保险监督执法使用；征收经费100万元，主要用于社保征收工作。

五、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.63万元，比上年增加12.98万元，增长26.67%。主要原因是：单位在职职工增加，所以办公费用和维护费增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数12万元，其中，公务接待费9万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年增加1.4万元，增长13.2%，主要原因是：业务工作需要导致公务接待费用增加。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算4.5万元，拟召开3次会议，人数1000人，内容为退捕渔民社保工作；被征地农民社保缴费；退休人员认证及社保卡认证领取。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额15.12万元，其中工程类0万元，货物类6.12万元，服务类9万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车XX辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标544.3万元，其中：基本支出429.3万元，项目支出115万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第26张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。

项目支出115万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个， 包括社保征收经费项目115万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27、28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出.

第二部分  单位预算公开表格（附后）

2021年社会保险服务中心单位预算公开表.xlsx