2021年度汨罗市就业服务中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市就业服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市就业服务中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、协调劳动力有序流动、落实统筹城乡就业的政策措施、提供就业政策咨询等工作。
2、推进创业就业、组织创业培训、培育创业平台、提供创业服务、开展创业活动、落实创业担保贷款和创业扶持政策等工作。
3、承担组织本区域内城乡劳动力就业失业信息采集统计工作，建立实名制数据库和失业预警机制。
4、对就业困难人员实施就业援助等工作，做好以高校毕业生为重点的青年就业服务工作。
5、指导就业技能培训、创业培训等工作，拟订就业专项资金使用计划、按进度支付就业资金。
6、做好失业保险参保单位参保登记、人员变更、失业人员待遇发放等经办服务工作;受理失业保险政策性补贴的申报、审核、发放等工作。
7、促进本区域内农村劳动力转移就业，实施就业扶贫，开展劳务协作。
8、协助做好城镇社区就业服务工作，推动基层就业服务平台建设，确保城镇登记失业率不超出规定值。
9、协助做好本区域内公共就业服务体系建设，推进就业服务信息化、便民化和精细化。
10、承办人力资源和社会保障局和市人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置
汨罗市就业服务中心有内设股室9个，分别是办公室、财务室、农村股、城社股、失业保险股、培训股、统计股、创贷中心、党建室。
二、预算单位构成
汨罗市就业服务中心属副科级全额拨款事业单位。现有9个内设科室，纳入2021年部门预算编制范围。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括扶贫车间、军转复退军人生活补助等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、13、21、25、26表均为空。
本单位2021年度收支总预算368.59万元，比2020年预算减少32.09万元，减少8%，主要原因是本单位有职工辞职，导致基本支出中的工资福利支出减少，以及项目支出中的扶贫车间物流费减少。
（一）收入预算
汨罗市就业服务中心2021年度收入368.59万元，其中：经费拨款368.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，其他收入0.03万元。比2020年预算减少32.09万元，原因主要是本单位有职工辞职，导致基本支出中的工资福利支出减少，以及项目支出中的扶贫车间物流费减少。
(二)支出预算
汨罗市就业服务中心2021年度基本支出313.59万元（工资福利支出272.56万元、商品和服务支出41.03万元、对个人和家庭的补助 0万元）；项目支出55万元（扶贫车间20万元、军转复退军人生活补助35万元）。比2020年预算减少32.09万元，原因主要是本单位有职工辞职，导致基本支出中的工资福利支出减少以及扶贫车间补贴人员减少导致项目支出预算降低。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算368.59万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）
年初预算为313.59万元，占一般公共预算拨款支出的85.08%。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）
年初预算为20万元，占一般公共预算拨款支出比例为5.43%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）
年初预算为35万元，占一般公共预算拨款支出比例为9.49%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为313.59万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费为272.56万元，公用经费为41.03万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：军转复退军人生活补助35万元、扶贫车间场地租赁物流费20万元
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款41.03万元，比上年增加3.3万元，增长8.75%。主要原因是提高了单位一般商品和服务支出定额标准。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6.4万元，其中，公务接待费6.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.8万元，降低11.11%，主要原因是根据政策例行节约，进一步加强和规范省级“三公”经费管理，降低公务活动成本。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.2万元，拟召开12次会议，人数1200人，内容为就业部门以及乡镇、社区等业务交流会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额13.85万元，其中工程类0万元，货物类7.35万元，服务类6.5万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标368.59万元，其中：基本支出313.59万元，项目支出55万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出55万元，其中30万元以上绩效目标的项目1个，包括在乡复员、退伍军人生活补助项目35万元、包括扶贫车间场地租赁物流费项目20万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28、29张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
