2020年度工伤保险服务中心单位决算

目录

第一部分 工伤保险服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

工伤保险服务中心概况

一、单位职责

（一）负责全县工伤保险基金的管理使用。

（二）承办全县用人单位工伤保险参保申报、审核、确定用人单位缴费费率档次和工伤保险基金的征缴、管理、兑付工作;

（三）承办对工伤定点医疗机构、职业康复机构的协议签订及管理。

（四）负责核实用人单位的工资总额，对用人单位参保情况进行检查并负责工伤调查、统计和信息管理。

（五）负责参保职工因工负伤医疗期间的医疗跟踪管理工作，办理转诊、转院住院审批的有关手续。

（六）承办工伤职工待遇审核、支付和工亡职工供养遗属的待遇项目审核、支付，为用人单位、工伤职工或其直系亲属提供咨询服务。

（七）负责编制工伤保险基金的预决算，各类财务、统计报表及基础数据库管理，按时向上级经办机构上解工伤保险储备金。

（八）负责开展工伤预防、安全生产宣传和业务培训工作。

（九）协调工伤保险各部门关系，调解处理工伤保险纠纷。

（十）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。工伤保险服务中心内设机构包括：办公室、财务室、综合业务股、待遇审核股、参保征缴股、工伤调查股。

（二）决算单位构成。工伤保险服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：工伤保险服务中心本级。

第二部分

单位决算表(见附表）

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计122.98万元。与上年相比，增加38.06万元，增长44.82%，主要是因为2020年因工作需要，增加了在岗人员数量，导致了人员经费与公用经费的增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计122.98万元，其中：财政拨款收入119.35万元，占97.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；年初结转3.63万元，占2.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计122.98万元，其中：基本支出119.31万元，占97.02%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；年末结余3.67万元，占2.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计119.35万元，与上年相比，增加38.06万元,增长46.82%，主要是因为2020年因工作需要，增加了在岗人员数量，导致了人员经费与公用经费的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出119.31万元，占本年支出合计的97.02%，与上年相比，财政拨款支出增加38.02万元，增长46.77%，主要是因为2020年因工作需要，增加了在岗人员数量，导致了人员经费与公用经费的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出119.31万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出（类）支出113.46万元，占95.10%；住房保障支出（类）支出5.85万元，占4.90%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为97.80万元，支出决算数为119.31万元，完成年初预算的121.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为40.14 万元，支出决算为46.87万元，完成年初预算的116.77 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2020年因工作需要，增加了在岗人员数量，导致了人员经费与公用经费的增长。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。

年初预算为57.02 万元，支出决算为65.96万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 2020年因工作需要，增加了在岗人员数量，导致了人员经费与公用经费的增长。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：该项为残保金，决算数与预算数一致。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为5.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交纳本单位在编人员的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出119.31万元，其中：人员经费97.52万元，占基本支出的81.74%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费21.79万元，占基本支出的18.26%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为2.07万元，完成预算的94.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

公务接待费支出预算为2.20万元，支出决算为2.07万元，完成预算的94.09%，决算数大于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约所致，与上年相比减少0万元，主要原因是2019年与2020年接待任务量区别不大。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.07万元，全年共接待来访团组27个、来宾415人次，主要是与中心业务相关的来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出21.79万元，比年初预算数增加减少4.56 万元，降低17.31%。主要原因是：厉行节约，将各项公用支出做到了最小化。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于开展工伤保险相关业务培训，人数30人，内容为经办业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我单位严格落实市委、市政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。

第四部分

名词解释

第五部分

附件

2020年度工伤保险服务中心单位决算公开表.xls

2020年度工伤保险服务中心绩效评价自评报告.xls