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第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关部门拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担市委、市政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。
3、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来汨（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
5、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
6、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
7、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
8、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市人力资源和社会保障局本级有内设股室20个，分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。
所属副科级事业单位有市人力资源服务中心、市劳动人事仲裁院。
所属事业单位有市劳动保障监察大队。
二、部门预算单位构成
汨罗市人力资源和社会保障局本级属全额拨款正科级单位。现有20个内设科室，下设2个副科级全额拨款事业单位（市人力资源服务中心、劳动人事仲裁院）、1个全额拨款事业单位（劳动保障监察大队），均非财务独立核算单位，由汨罗市人力资源和社会保障局统一编制预算。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算844.17万元，比2022年预算减少37.48万元，减少4.25%，主要原因是人员数量发生变化、厉行节约。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算844.17万元，其中：一般公共预算拨款收入744.17万元（其中经费拨款744.17万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入100万元，上年结转结余0万元。比2022年预算减少37.48万元，原因主要是人员数量发生变化、厉行节约。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算844.17万元，其中：社会保障和就业支出766.32万元，卫生健康支出32.28万元，住房保障支出45.57万元。比2022年预算减少37.48万元，其中基本支出较去年增加22.52万元，原因主要是人员数量发生变化，项目支出较去年减少60万元，原因主要是厉行节约。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算744.17万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为517.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为69.52%。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为16万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.15%。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。
年初预算为3万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.40%。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 引进人才费用（项）。
年初预算为30万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.03%。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为5万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.67%。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为60.76万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.16%。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为30.38万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.08%。
8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.8万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.51%。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为32.28万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.34%。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为45.57万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.12%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为690.17万元，其中人员经费591.19万元，公用经费98.98万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为154万元，其中：档案管理项目3万元，老干福利费项目3万元，年度考核年终评奖经费项目10万元， 劳动仲裁、工伤认定项目3万元，事业单位人员招聘考试项目30万元，网络安全测评及整改费用项目5万元，劳动维权办案专项项目100万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年度本部门（单位）机关运行经费98.98万元，比上年减少3.97万元，降低3.86%。主要原因是：财政预算人数发生变化。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数5.5万元，其中，公务接待费5.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少5.9万元，降低51.75%，主要原因是：财政预算人数发生变化，厉行节约。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算5.5万元，拟召开10次会议，人数500人，内容为人力资源人才招聘会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容无。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额48.09万元，其中工程类0万元，货物类18.34万元，服务类29.75万元。授予中小企业合同金额48.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额48.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标844.17万元，其中：基本支出690.17万元，项目支出154万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出154万元，其中30万元以上绩效目标的项目2个， 包括劳动维权办案专项项目100万元、包括事业单位人员招聘考试项目30万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
