2022年度汨罗市人力资源和社会保障局单位预算
目录
第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、“三公”经费预算公开表
十四、非税收入计划表
十五、上年结转支出预算表
十六、政府采购预算表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款—经费拨款预算表(按政府预算经济分类）
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表（网络安全测评及整改费用）
二十九、项目支出预算绩效目标申报表（老干福利费）
三十、项目支出预算绩效目标申报表（公务员及事业单位人员考试）
三十一、项目支出预算绩效目标申报表（劳动仲裁、工伤认定）
三十二、项目支出预算绩效目标申报表（档案管理）
三十三、项目支出预算绩效目标申报表（办公场所租赁费）
三十四、项目支出预算绩效目标申报表（年度考核年终评奖经费）
三十五、项目支出预算绩效目标申报表（劳动维权办案专项）
第一部分 汨罗市人力资源和社会保障局
2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
2、拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。会同有关单位拟订政府表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担市委、市政府评比达标表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。
3、牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；负责博士后、留学回国人员的管理协调工作；负责高层次专业技术人才选拔、培养和组织享受政府特殊津贴人员推荐和选拔工作；拟订并落实吸引留学人员来汨（回国）工作、定居和国（境）外机构在国内招聘专业技术骨干人才管理政策；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
4、会同有关单位指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
5、负责事业单位工资收入分配综合管理；组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关单位审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，指导和监督实施国有企业经营者收入分配政策。
6、会同有关单位拟订农民工工作综合性规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
7、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
8、完成市委和市人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置
汨罗市人力资源和社会保障局本级有内设股室20个，分别是办公室、财务室、工资福利股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、人才资源流动管理股（表彰奖励考核股）、人事计划股、职业能力建设股、劳动关系股、社会保险基金监督股、信访法规股、社会保险股、党建室、工伤保险股、档案管理股、行政审批股、机关离退休人员管理股、就业创业和失业保险股、信息中心、工会。
所属副科级事业单位有市人力资源服务中心、市劳动人事仲裁院。
所属事业单位有市劳动保障监察大队。
二、预算单位构成
汨罗市人力资源和社会保障局本级属全额拨款正科级单位。现有20个内设科室，下设2个副科级全额拨款事业单位（市人力资源服务中心、劳动人事仲裁院）、1个全额拨款事业单位（劳动保障监察大队），都不是财务独立核算的单位，全部到主管单位统一编制预算。
三、单位收支总体情况
2022年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括老干福利费、公务员及事业单位人员考试费、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定、档室管理费、网络安全测评及整改费用、办公场所租赁费、年度考核年终评奖经费、劳动维权办案专项等专项经费。本单位2022年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、12、14、21、25、26表均为空。
汨罗市人力资源和社会保障局2022年度收支总预算881.65万元，比2021年预算增加42.56万元，增加5.07%，主要原因是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴。
（一）收入预算
汨罗市人力资源和社会保障局本级2022年度收入881.65万元，其中：经费拨款881.65万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元。比2021年增加42.56万元，原因主要是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴。
（二）支出预算
汨罗市人力资源和社会保障局2022年度基本支出667.65万元（工资福利支出563.74万元、商品和服务支出102.95万元、对个人和家庭的补助 0.96万元）；项目支出214万元（老干福利费支出3万元、公务员及事业单位人员考试支出30万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定支出3万元，档室管理支出3万元，网络安全测评及整改费用支出5万元，办公场所租赁费支出60万元，年度考核年终评奖支出10万元，劳动维权办案专项支出100万元）。比2021年预算增加42.56万元，主要原因是财政预算安排增加了奖金和事业人员公车补贴。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算881.65万元，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为667.65万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.73%。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为114万元，占一般公共预算拨款支出比例为12.93%。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）
年初预算为100万元，占一般公共预算拨款支出比例为11.34%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为667.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费564.7万元，公用经费102.95万元。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为214万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费214万元，其中：老干福利费3万元、公务员及事业单位人员考试30万元、劳动仲裁、医疗监督、工伤认定3万元，档室管理3万元，网络安全测评及整改费用5万元，办公场所租赁费60万元，年度考核年终评奖10万元，劳动维权办案专项100万元。
五、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款102.95万元，比上年94.37万元增加8.58万元，增长9.09%。主要原因是：财政预算安排增加了事业人员公车补贴。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数11.4万元，其中，公务接待费11.4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年11.4万元没有增加也没有减少，主要原因是：人员数量没有变化、厉行节约。
（三）一般性支出情况
本单位2022年会议费预算5.7万元，拟召开10次会议，人数约500人，内容为人力资源人才招聘会等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额29.6万元，其中工程类0万元，货物类19.6万元，服务类10万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2022年本单位整体支出绩效目标881.65万元，其中：基本支出667.65万元，项目支出214万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出214万元，其中30万元以上绩效目标的项目3个， 包括公务员及事业单位人员考试专项30万元、包括办公场所租赁费60万元、包括劳动维权办案专项100万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第30、33、35张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
