汨罗市住房和城乡建设局2019年度部门预算
编报说明
目录
第一部分 住房和城乡建设局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 住房和城乡建设单位部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算支出情况表-工资福利支出
7、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出
8、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助
9、政府性基金拨款支出预算表
10、“三公”经费预算公开表
11、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
12、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 住建局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。
2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。
3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。
4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。
5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。
6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。
7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。
8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。
9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。
10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。
11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。
12、承办市政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位包含城建管理监察大队等10个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关本级执行行政单位会计制度，城管大队、园林处、档案馆、燃气所、城建办、路灯所、环卫处、建工办、风光带管理所执行事业单位会计制度。
二、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）
1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入7804.59万元，比2018年增加556.75万元；上涨6.61%。本年预算总支出7804.59万元，比2018年增加556.75万元；上涨6.61%。变化原因主要是人均公用经费有所增加，人员工资有所增加。
2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入7804.59万元，其中：经费拨款6659.34万元、纳入预算管理的非税收入拨款492万元、纳入专户管理的非税收入拨款500万元、其他收入115.25万元、上年结转38万元。变化原因主要是2019年度城市基础设施建设配套费征收力度增大。
三、一般公共预算拨款支出预算
1、年度支出预算情况。我部门2019年度支出7804.59万元，其中基本支出4703.09万元（工资福利支出4027.8万元、商品和服务支出661.24万元、对个人和家庭的补助支出14.05万元），项目支出3101.5万元（项目支出具体内容）。变化原因主要是 。
2、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为62.92万元，比2018年决算数减少18.71万元，减少23%，比2018年预算数减少150.88万元，减少71%。变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支，公车封存上交后很大程度上减少了购置费和运行维护费。
三、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
四、其他重要事项。
1、机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算661.24万元，比2018年减少92.33万元，下降13.9%。原因一是人员减少机关运行经费减少，二是严格控制办公运行经费的开支，做好节流。
2、年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出11.7万元，全部为政府采购货物支出。
3、国有资产占有情况。本单位占地面积0，办公用房建筑面积0。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
一是施工图审查专项100万，全面推行审查机构计算机遴选，电子审查合同签订，审查资料网上提交，施工图数字化审查。
二是春节氛围营造200万，2019年是中华人民共和国成立七十周年，根据市领导指示，为营造中华人民共和国成立七十周年庆祝活动浓厚氛围，我局拟从春节开始在城市亮化、绿化、环境整治等方面加强工作，亮化、绿化、进行氛围设计和装饰。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
汨罗市住房和城乡建设局2019年度部门预算公开表格.xlsx