汨罗市风景园林管理处2019年度部门预算
| 汨罗市风景园林管理处2019年度部门预算 |
| 编报说明 |
| 一、部门主要职责及机构设置情况 |
| （一）部门主要职责 |
| 1、 管理园林绿地，美化城市环境。 |
| 2、 城市园林绿地系统规划，城市绿地建设. |
| 3、 城市园林绿化工程设计 |
| （二）机构设置情况 |
| 我单位是汨罗市住房和城乡建设局下设的二级机构，为财政全额拨款单位，执行的是事业单位会计制度。在职人数46人，其中退休人员12人。 |
| 二、2019年度部门预算情况说明 |
| 1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入706.56万元，比2018年减少57.3万元；本年预算总支出706.56万元，比2018年减少57.3万元。变化原因主要是项目经费减少。 |
| 2、年度收入预算情况。我部门2019年度收入706.56万元，其中：人员经费拨款468.56万元、项目费用拨款238万元。 |
| 3、年度支出预算情况。我部门2019年度支出706.56万元，其中基本支出468.56万元（工资福利支出397.71万元、商品和服务支出70.85万元），项目支出238万元（其中绿化管养50万元、四季鲜花150万元、设备设施11万元、编制《汨罗市城市绿地系统规划》27万元。 |
| 4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为5.17万元，比2018年决算数减少0.21万元，减少4%，比2018年预算数减少10.33万元，减少67%。变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支。 |
| 5、其他重要事项。 |
| ①机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算70.85万元，比2018年增加 6.88万元，原因 人员定额提高 。 |
| ②年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出 万元，其中政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。 |
| 四、专业名词解释 |
| （一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
| （二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。 |
| （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 |
| （四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 |
| 四、部门预算公开表格目录 |
| 1、部门预算收支总表 |
| 2、部门收入总体情况表 |
| 3、部门支出总体情况表 |
| 4、一般公共预算支出情况表 |
| 5、一般公共预算支出情况表-工资福利支出 |
| 6、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出 |
| 7、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助 |
| 8、项目支出预算总表 |
| 9、项目支出预算明细表（A） |
| 10、项目支出预算明细表（B） |
| 11、项目支出预算明细表(C) |
| 12、政府性基金拨款支出预算表 |
| 13、“三公”经费预算公开表 |
| 14、非税收入计划表 |
| 15、上年结转支出预算表 |
| 16、政府采购预算表 |
| 17、单位人员情况表 |
| 19、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算) |
| 20、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算) |
| 21、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算) |
| 22、项目支出预算明细表(A)(政府预算) |
| 23、项目支出预算明细表(B)(政府预算) |
| 24、项目支出预算明细表(C)(政府预算) |
| 25、政府性基金拨款支出预算表(政府预算) |
| 26、上年结转支出预算表(政府预算) |
| 27、财政拨款收支总体情况表 |
| 28、整体支出绩效目标表 |
| 29、项目支出绩效目标表 |
