汨罗市住房和城乡建设局2019年度部门预算

目录

第一部分 住房和城乡建设局单位2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分 住房和城乡建设单位部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

8、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

9、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

10、政府性基金拨款支出预算表

11、“三公”经费预算公开表

12、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表（附表1）

13、部门（单位）项目支出预算绩效目标申报表（附表2）

第一部分  住建局单位2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省有关工程建设、城市建设、村镇建设、住房体系保障建设、建筑业、建材业、勘察设计咨询业的方针、政策、法律、法规；进行建筑等行业管理；推进全市重点工程项目建设，并负责建设档案建档工作。

2、承担建筑工程安全监督管理职责；负责辖区建设工程安全监督检查和执法检查；负责受理和调解本辖区内工程安全生产的投诉；负责建筑工地安全生产和文明施工；负责起重机械设备登记备案工作；负责辖区建筑安全数据统计上报工作；参与建筑工程重大安全事故的调查处理；负责建设项目安全报监备案工作；负责施工现场安全生产措施费评价工作；负责推进安全质量标准化工地创建工作。

3、负责监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为；监督管理全市建筑活动；参与辖区建筑市场秩序整顿规范工作；承担辖区内房屋建筑和市政基础设施工程施工劳务分包的监督管理职责；承担辖区内清理拖欠工程款职责。

4、参与辖区建设工程质量监督管理、竣工验收监督等工作；负责受理和调解本辖区内工程质量投诉工作。

5、负责本辖区内新建房地产开发项目社会评审工作；负责本辖区内建筑企业季度统计报表收集上报工作。

6、贯彻执行建筑企业资质管理相关规定，对本辖区内施工企业资质申请与市城乡建设局共同进行现场核查。

7、贯彻执行建设行业科技发展规划和技术经济政策；承担推进建筑节能职责；负责建筑节能减排检查工作；指导各类房屋墙体材料革新、散装水泥及预拌混凝土、干混砂浆推广工作；组织实施建筑材料应用情况检查工作。

8、负责辖区内建设工程项目的招投标工作。   

9、承担规范和指导全市村镇建设职责，组织推进城乡一体化建设。

10、负责市政府投资工程组织实施和监督管理工作，重点对工期进度、工程质量、安全生产、文明施工、投资控制等进行监督管理。

11、参与辖区内市政府投资的市政工程（道路、桥梁、广场、供热、供水、排水、燃气、污水处理、垃圾处理厂及其他市政设施工程等）监管工作及其质量、安全监督工作；负责辖区内市政工程的指导、监督工作，检查计划的执行；负责辖区内市政工程的管理、统计、推进工作；负责与市城乡住房和城乡建设局、市城建投、市交通运输局等对口单位的业务来往工作。

12、承办市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位包含城建管理监察大队等10个二级机构，全部为财政全额拨款单位，其中：局机关本级执行行政单位会计制度，城管大队、园林处、档案馆、燃气所、城建办、路灯所、环卫处、建工办、风光带管理所执行政事业单位会计制度。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算单位构成：局机关本级执行行政单位会计制度，城管大队、园林处、档案馆、燃气所、城建办、路灯所、环卫处、建工办、风光带管理所十个单位构成。

三、2019年度部门预算情况说明（包括本单位和二级机构在内的汇总预算）

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。收入包括经费拨款，也包括纳入专户管理的非税收入拨款、其他收入、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

我部门2019年度收入7804.59万元，（包括经费拨款6659.34万元、纳入预算管理的非税收入拨款492万元、纳入专户管理的非税收入拨款500万元、其他收入115.25万元、上年结转38万元），比2018年增加556.75万元，本年预算总支出7804.59万元（包括保障单位基本运行经费4703.09万元和项目经费3101.5万元）,比2018年增加556.75万元。变化原因主要是2019年度城市基础设施建设配套费征收力度增大。

（一）收入预算

我单位2019年度收入7804.59万元，其中:经费拨款6659.34万元、纳入预算管理的非税收入拨款492万元、纳入专户管理的非税收入拨款500万元、其他收入115.25万元、上年结转38万元。比2018年增加556.75万元，收入增加变化原因主要是2019年度城市基础设施建设配套费征收力度增大。项目支出增加，收入相应增加所致。

（二）支出预算

我单位2019年度支出7804.59万元，其中城乡社区支出7804.59万元,比2018年增加556.75万元，原因主要是2019年度人均公用经费增加，项目支出增加所致。

1、年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入7804.59万元，比2018年增加556.75万元；上涨6.61%。本年预算总支出7804.59万元，比2018年增加556.75万元；上涨6.61%。变化原因主要是人均公用经费有所增加，人员工资有所增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算7804.59万元，其中：其中基本支出4703.09万元，占60.27%；项目支出3,101.50万元，占39.74%。

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为4703.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：项目支出：2019年项目支出年初预算数为3101.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：

1、住建局机关：环洞庭湖沿岸垃圾治理工作经费4.5万元，拨二级机构下岗职工困难补助18万元，可再生能源应用经费2.5万元，施工图审查政府购买服务经费100万元，城市管理综合协调费13.5万元，危房改造工作经费9万元，排水防涝工作经费9万元，污水处理设施及生活垃圾项目7.5万元，玉池风景名胜区工作经费13.5万元，城区春节气氛营造经费200万元（先批后用）。

2、汨罗市城乡建设管理中心：污水运营监管费5万元。

3、园林处：绿化管养等50万元，四季鲜花等150万元，设备设施11万元，编制《汨罗市城市绿地系统规划》经费27万元。

4、燃气办：日常监管经费3.5万元。

5、城管大队：城区综合整治管理费用等130万元，服装购置3万元，执法装备执法仪购置7.5万元，屈子生态湿地公园管理费用50万元。

6、路灯所：路灯维护管理费等35万元，路灯电费等400万元。

7、建工办：建工监管专项4.5万元，房屋鉴定5万元。

8、城建档案馆：档案数字化管理2.5万元。

9、环卫处：新城区路段清扫承包费等150万元，工业园区环卫经费等41万元，设备设施维修及运营经费等224万元，垃圾场污水处理运营经费等270万元，新桥垃圾场渗漏液处理三方运营等300万元，环卫节经费5万元，临聘人员工资等810万元。

10、沿江风光带管理中心：管养费用等40万元。

    五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项。

(一)机关运行经费预算情况。

本部门2019年度机关运行经费预算661.24万元，比2018年减少92.33万元，下降13.9%。原因一是人员减少机关运行经费减少，二是严格控制办公运行经费的开支，做好节流。   

（二）“三公”经费预算

我部门2019年度“三公”经费支出合计为49.5万元，（其中因公出国出境费0万元，公务接待费49.5万元，公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元）比2018年决算数减少26.41万元，减少34.79%，比2018年预算数减少148.3万元，减少75%。变化的原因主要是厉行节约，减少公务接待开支，公车封存上交后很大程度上减少了购置费和运行维护费。

（三）一般性支出情况

本部门2019年度一般性支出情况支出总额:35.45万元.2019年本部门开支会议费35.45万元，用于召开9次会议，人数189人，内容为年初工作总结表彰大会及8次上级专项检查会议；培训费2019年无预算。未计划举办节庆、晚会、赛事活动。

（四）政府采购预算情况

本部门2019年政府采购预算总额11.7万元，11.7万元全部为货物类支出。

（五）国有资产占有使用情况

本单位占地面积2059平米，办公用房建筑面积1045.63平米。本单位共有公务用车27辆，4辆系公务用车，其他23辆系二级机构环卫工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

一是施工图审查专项100万，全面推行审查机构计算机遴选，电子审查合同签订，审查资料网上提交，施工图数字化审查。

二是春节氛围营造200万，2019年是中华人民共和国成立七十周年，根据市领导指示，为营造中华人民共和国成立七十周年庆祝活动浓厚氛围，我局拟从春节开始在城市亮化、绿化、环境整治等方面加强工作，亮化、绿化、进行氛围设计和装饰。

七、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 住建局2019年度部门预算公开表格.xlsx