汨罗市住房保障服务中心2020年度部门

预算

目录

第一部分 汨罗市住房保障服务中心概况

一、 主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 汨罗市住房保障服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 汨罗市住房保障服务中心2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、项目支出预算明细表（A）

十一、项目支出预算明细表（B）

十二、项目支出预算明细表(C)

十三、政府性基金拨款支出预算表

十四、“三公”经费预算公开表

十五、非税收入计划表

十六、上年结转支出预算表

十七、政府采购预算表

十八、单位人员情况表  十九、部门支出总体情况表(政府预算)

二十、基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

二十一、基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

二十二、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十三、项目支出预算明细表(A)(政府预算)

二十四、项目支出预算明细表(B)(政府预算)

二十五、项目支出预算明细表(C)(政府预算)

二十六、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十七、上年结转支出预算表(政府预算)

二十八、部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

二十九、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  汨罗市住房保障服务中心概况

一、 主要职能

1 、贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。

2、 负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。

3、 负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。

4、 负责市区国有土地房屋的拆迂管理并制定实施办法，审核拆迁单位资格，颁发房屋拆迂许可证，裁决拆迁纠纷。

5、负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作

6、负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。

7、指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。

8、负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。

9、组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。

10、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我单位下设办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室，另设行政审批股、白蚁所、档案馆、租赁所、乡镇5个乡镇所共9个业务股室。

三、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有住房保障服务中心本级。

第二部分 汨罗市住房保障服务中心2020年部门预算情况说明

1、关于汨罗市住房保障服务中心2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，住房保障服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：公共财政拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：城乡社区支出。住房保障服务中心2020年收支总预算 698.48万元。比2019年预算减少272.66万元，原因主要是机构改革，人员异动。

2、关于汨罗市住房保障服务中心2020年收入预算情况的说明

汨罗市住房保障服务中心2020年预算总收入698.48万元，其中公共财政拨款695.48万元，占99.57%，上年结转3万元，占0.43%。比2019年预算减少272.66万元，原因主要是机构改革，人员异动。

3、关于汨罗市住房保障服务中心2020年支出预算情况的说明

汨罗市住房保障服务中心2020年支出预算698.48万元，其中:基本支出681.48万元，占97.57%，项目支出15万元，占2.43%。比2019年预算减少272.66万元，原因主要是机构改革，人员异动。

4、关于汨罗市住房保障服务中心2020年财政拨款收支预算情况的说明

汨罗市住房保障服务中心2020年财政拨款收支总预算 698.48万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共预算当年拨款695.48万元，上年结转3万元，支出为城乡社区支出681.48万元、住房保障支出17万元。财政拨款收支比2019年减少272.66万元原因主要是机构改革，人员异动。

5、关于汨罗市住房保障服务中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

汨罗市住房保障服务中心2020年一般公共预算当年拨款695.48万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）681.48万元，住房保障类17万元。

6、关于汨罗市住房保障服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

汨罗市住房保障服务中心2020年一般公共预算基本支出681.48万元，其中：

人员经费622.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费58.64万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

7、关于汨罗市住房保障服务中心2020年“三公”经费预算情况说明

汨罗市住房保障服务中心2020年“三公”经费预算数合计为7.7万元，其中，公务接待费7.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。与2019年预算数持平。主要原因是坚持厉行节约反对浪费的要求，严格控制三公经费增长。

8、关于汨罗市住房保障服务中心2020年政府性基金预算支出情况的说明

汨罗市住房保障服务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、其他重要事项

①机关运行经费预算情况。本部门2020年机关运行经费财政拨款预算58.64万元，比2019年减少40.23万元，增加40.69%，原因主要是人员减少，公用经费预算相应减少。      

②2020年度政府采购支出预算情况。2020年本部门政府采购预算支出0万元，其中政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。与2019年预算对比，没有变化。

③国有资产占有情况。本单位无公务车，单价50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上专用设备0台（套）。

④预算绩效情况说明。按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年汨罗市住房保障服务中心整体支出绩效目标698.48万元，其中：基本支出681.48万元，项目支出17万元，全部实行整体支出绩效目标管理。2020年住房保障服务中心无纳入重点项目绩效目标管理的项目。详见预算28表和29表。

第三部分 名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 汨罗市住房保障服务中心2020年部门预算表

 汨罗市住房保障中心预算公开表.xls