汨罗市房地产管理局2019年度部门预算

目 录

第一部分  房地产管理局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

十三、项目支出预算绩效目标申报表

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

1 、贯彻国家、省、市、县有关房地产业的政策、法律、法规，拟订并组织实施全市房地产政策、法规和规章。

2、 负责全市房地产业行业管理，研究制定本市房地产行业中长期发展规划，并组织实施。

3、 负责全市房屋产权、产籍管理；负责全市房地产市场管理，规范房地产市场行为；组织调处房产纠纷和落实房产政策。

4、 负责市区国有土地房屋的拆迂管理并制定实施办法，审核拆迁单位资格，颁发房屋拆迂许可证，裁决拆迁纠纷。

5、负责全市房屋的安全鉴定：拟订全市危旧房屋改造计划并组织实施；组织实施对全市房屋的装饰装修管理；指导并管理全市白蚁防治工作

6、负责全市物业管理企业、装饰装修企业和房地产中介服务机构的资质审查和监督管理指导并监督全市的物业管理。

7、指导和推进全市住宅建设和城镇的住房制度改革工作；参与全市经济适用房建设计划的制订；指导并监督全市住房基金的管理和使用。

8、负责全市直管公房国有资产管理，制定房屋租金标准监督房屋租赁契约的执行。

9、组织对有关房地产业的政策、法律、法规的宣传、教育；负责全市房地产行业管理人员的培训、教育工作。

10、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位下设办公室、人事股、财计股、信息中心、物业办、开发办等13个行管股室，另设行政审批股、白蚁所、档案馆、租赁所、乡镇5个乡镇所共9个业务股室。无二级机构。

二、部门预算单位组成

从预算单位构成看，汨罗市房地产管理局部门预算包括：局本级预算。

三、2019年度部门预算情况说明

2019年部门预算只有本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，项目经费。年度收支预算情况。我部门2019年度预算总收入 971.14万元，比2018年减少 70.56 万元；本年预算总支出971.14 万元，比2017年减少 70.56 万元。变化原因主要是  基本支出中商品和服务支出减少47万元，项目支出减少24.5万元。

（一）收入预算

我部门2019年度收入 971.14 万元，其中：经费拨款 714.23 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 78 万元、其他收入 168.9 万元。比2018年减少 70.56 万元，其中， 非税收入减少22万元，其他收入减少60.53万元。减少原因是因为收费项目减少。

（二）支出预算

我部门2019年度支出971.14 万元，比2017年减少 70.56 万元，其中基本支出956.64 万元（工资福利支出 857.78　万元、商品和服务支出  98.87 万元），项目支出  14.5 万元。变化原因主要是 项目经费支出较上年减半。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算971.14万元，其中城乡社区类971.14万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为956.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为14.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费是公租房专项。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项。

(一）机关运行经费预算情况。本部门2019年度机关运行经费预算 98.87万元，比2018年减少47 万元，减少90.6%，原因厉行节约，降低费用开支 。

(二）年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我部门2019年度“三公”经费支出合计为8万元，其中，公务接待费8万元，因公出国费0万元，公务用车购置及运行费0万元。.比2018年决算数减少 5万元，减少 41%，比2018年预算数减少 0　万元，与上年预算持平。减少原因是：厉行节约，减少开支。

(三）年度政府采购支出预算情况。2019年度单位政府采购预算支出 0万元，其中政府采购货物支出     0　万元，政府采购工程支出 0　万元，政府采购服务支出　0 万元。与2018年相比，没有变化。

(四）国有资产占有情况。本单位办公用房建筑面积 3857.11㎡  ，房产局所属各预算单位共有车辆2 辆，其中，一般公务用车（含各单位机要通信、应急公务用车等）1辆，工具（白蚁施药）用车 1辆。2019年拟新增配置车辆0辆，新增价值50万元以上的通用设备0台，新增价值100万元以上的专用设备0台。

(五）重点绩效评价等预算绩效情况说明。2019年汨罗市房地产管理局整体支出绩效目标971.14万元，其中：基本支出956.64万元，项目支出14.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。本部门没有纳入重点项目绩效目标管理的项目。

（六）一般性支出情况。2019年本部门开支会议费11万元，用于召开项目的会议，人数为1200人，内容为白蚁防治和棚户区改造会议；开支培训费0万元。

四、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）