汨罗市交通运输系统2016年决算情况说明
一、单位基本情况
交通运输系统下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、城市公共汽车管理所、公路质量检测中心站、公路质安监管站七个二级机构，交通系统现有人员342人，其中在职258人，退休84人。遗属10人。核定公务用车编制17台，现有22台。
二、基本职能
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路"
"（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有"
"关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看，交通运输系统决算包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站，二个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）、汨罗市道路运输管理所，汨罗市农村公路管理所，汨罗市农村公路路政执法大队，汨罗市港务所等单位组成。
四、部门决算情况分析
（一）、2016年交通系统决算总收入3527.62万元，一般公共预算财政拨款3091.42万，其他收入427.2万元，上年结转9万元。其中基本拨款2767.15万元、项目拨款679万元，对附属单位补助支出81.47万元。
（二）、2016年交通系统决算总支出3527.62万元，为交"
"通运输支出，其中：基本支出2767.15万元，项目支出679万元，对附属单位补助支出81.47万元。
1、一般公共预算财政拨款基本支出共计2425.42万元，其中人员经费支出1927.58万元，日常公用支出497.84万元人员,经费支出含工资福利支出1622.53万元和对个人和家庭的补助支出305.05万元。日常公用支出为一般商品和服务支出497.84万元。人员经费支出较去年同期增加357.49万元，主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资和日常公务开支。
2、项目支出共计679万元，为专项商品和服务支出679万元。由于加大了对交通运输管理资金的投入，城市道路状况大为改观，使我市生态文明建设迈上了新的台阶。
3、机关运行经费497.84万元，其中办公费28.51万元、印刷费10.31万元、水费1.71万元、电费14.46万元、邮电费7.16万元、物业管理费5.58万元、差旅费15.7万元、维修费12.69万元、租赁费4.79万元、会议费2.48万元、公务接待费25.76万元、公务用车运行维护费69.38万元、工会经费73.68万元、劳务费5.54万元、专用材料费87.01万及其他85.23万元。 较2015年机关运行经费减少459.84万元，原因为三公经费的控制。
4、“三公”经费消费情况。“三公”经费共计支出108.14万元，其中公务接待费为31.76万元，较去年同期减少23.7万元，下降42.7%，公务用车费76.38万元，较去年减少12.21万元，下降13.8%。“三公”经费明显下降，经费开支控制良好。
三、2016年交通运输系统年末一般公共预算财政拨款资金无结余。
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四、预算与决算差异分析
2016年决算数3527.62万元与年初下达的预算数2999.03万元差异528.59万元的主要原因为：一是2016年度工资津贴大幅度增加；二是对附属的企事业单位扶持；三是对农村公路建设投入力度加大。
收入支出决算总表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 3091.42 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 15 | ||
| 三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 16 | ||
| 四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 17 | ||
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
| 六、其他收入 | 6 | 427.20 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 7 | 七、交通运输支出 | 20 | 3519.02 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 8.60 | ||
| 本年收入合计 | 9 | 3518.62 | 本年支出合计 | 22 | 3527.62 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 23 | ||
| 年初结转和结余 | 11 | 9.00 | 年末结转和结余 | 24 | |
| 12 | 25 | ||||
| 合计 | 13 | 3527.62 | 合计 | 26 | 3527.62 |
收入决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 合计 | 3518.62 | 3091.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.20 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 3510.02 | 3082.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 427.20 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2944.73 | 2521.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 423.20 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1927.03 | 1927.03 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 488.00 | 488.00 | ||||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 529.70 | 106.50 | 423.20 | |||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 565.29 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 565.29 | 561.29 | 4.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.60 | 8.60 | ||||||
支出决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 3527.62 | 2767.15 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 81.47 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 3519.02 | 2758.55 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 81.47 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2953.73 | 2193.26 | 679.00 | 0.00 | 0.00 | 81.47 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1936.03 | 1745.03 | 191.00 | ||||
| 2140106 | 公路养护 | 488.00 | 0.00 | 488.00 | ||||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 529.70 | 448.23 | 81.47 | ||||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 565.29 | 565.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 565.29 | 565.29 | 0.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.60 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.60 | 8.60 | |||||
财政拨款收入支出决算总表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3095.42 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
| 3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
| 5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
| 6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
| 7 | 七、交通运输支出 | 21 | 3095.82 | 3095.82 | |||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 8.6 | 8.6 | |||
| 本年收入合计 | 9 | 3095.42 | 本年支出合计 | 23 | 3104.42 | 3104.42 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 9.00 | 年末结转和结余 | 24 | |||
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 9.00 | 25 | ||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
| 13 | 27 | ||||||
| 合计 | 14 | 3104.42 | 合计 | 28 | 3104.42 | 3104.42 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 3,104.42 | 2,425.42 | 679.00 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 3104.42 | 2425.42 | 679 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 2536.13 | 1857.13 | 679 | |
| 2140101 | 行政运行 | 1941.63 | 1750.63 | 191 | |
| 2140106 | 公路养护 | 488 | 488 | ||
| 21401199 | 其他公路水路运输支出 | 106.5 | 106.5 | ||
| 21499 | 其他交通运输支出 | 568.29 | 568.29 | ||
| 2149999 | 其他交通运输支出 | 568.29 | 568.29 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.6 | |||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.6 | 8.6 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2425.42 | 1927.58 | 497.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1622.53 | 1622.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 801.54 | 801.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 409.91 | 409.91 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 260.55 | 260.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 29.37 | 29.37 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 121.16 | 121.16 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 497.84 | 497.84 | |
| 30201 | 办公费 | 28.51 | 28.51 | |
| 30202 | 印刷费 | 10.31 | 10.31 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30204 | 手续费 | 0.09 | 0.09 | |
| 30205 | 水费 | 1.71 | 1.71 | |
| 30206 | 电费 | 14.46 | 14.46 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.16 | 7.16 | |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | |
| 30209 | 物业管理费 | 5.58 | 5.58 | |
| 30211 | 差旅费 | 15.7 | 15.7 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 12.69 | 12.69 | |
| 30214 | 租赁费 | 4.79 | 4.79 | |
| 30215 | 会议费 | 2.48 | 2.48 | |
| 30216 | 培训费 | 4.15 | 4.15 | |
| 30217 | 公务接待费 | 25.76 | 25.76 | |
| 30218 | 专用材料费 | 87.01 | 87.01 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.54 | 5.54 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | |
| 30228 | 工会经费 | 73.68 | 73.68 | |
| 30229 | 福利费 | 11.25 | 11.25 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 69.38 | 69.38 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.45 | 32.45 | |
| 30299 | 其他一般商品和服务支出 | 84.76 | 84.76 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.05 | 305.05 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 173.15 | 173.15 | |
| 30304 | 抚恤金 | 15.38 | 15.38 | |
| 30305 | 生活补助 | 11.32 | 11.32 | |
| 30307 | 医疗费 | 1.61 | 1.61 | |
| 30309 | 奖励金 | 5.84 | 5.84 | |
| 30311 | 住房公积金 | 88.68 | 88.68 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.07 | 9.07 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 项目 | 决算数 | 2016年与2015年对比增减变化原因 |
| 一、支出合计 | 108.14 | 同期比减少36万元，三公经费下降25% |
| 1.因公出国（境）费 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 76.38 | |
| （1）公务用车购置费 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 76.38 | 同期比减少12.21万元，下降13.8%，原因为实行定点维修、限额包干等财务管理手段 |
| 3.公务接待费 | 31.76 | 同期比减少23.7万元，下降42.7%，原因为加强公务接待标准和控制参与人数。 |
| 二、相关统计数 | ||
| 1.因公出国（境）团组数（个） | ||
| 2.因公出国（境）人数（人） | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 22 | |
| 5.公务接待批次（批） | 524 | |
| 6.公务接待人数（人） | 4592 |
2、一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出；
3、注明因公出国（境）团组数和人数；当年公务用车购置数和保有量；
4、注明公务接待批次和人数。"
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：汨罗市交通运输系统 单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 无 | |||||||