索引号 494/2021-1808901 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2021-01-18 公开日期 2021-01-18 公开方式 政府网站

京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年度部门预算

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京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年度部门预算

目  录

第一部分  京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年度部门预算预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况。。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

主要职责以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标,全面加强站前广场日常管理,努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象;维护好高铁站周边交通秩序,严抓打非治违,加强公交车运营管理,提高服务质量。加强周边综合治理,加强站场保洁力度,整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调,维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。

(二)机构设置

我单位属全额拨款事业单位,内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人(其中在职在编1人,同系统内在职抽调10人),另临聘人员3人。公务巡逻用车编制数0辆,实有数1辆。

二、部门预算单位构成

我单位属汨罗市交通运输局二级单位,为财政全额拨款事业单位,纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

我部门2021年度收入33.43万元,其中:经费拨款33万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元、其他收入 0万元。项目支出25万元(本年比上年减少5万元) ,。。。。.

(二)支出预算

我部门2021年度支出 33.43万元,其中基本支出8.43万元(工资福利支出 7.44万元、商品和服务支出 0.98万元、对个人和家庭的补助支出0万元),项目支出25万元(东站广场管理相关费用等)。较上年比较支出预算减少4.61万元,减少12.12%,主要是项目支出减少5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算33.43万元,其中工资福利支出7.44万元,商品与服务支出0.98万元,项目支出25万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为8.43万元,其中工资福利支出 7.44万元、商品和服务支出 0.98万元、对个人和家庭的补助支出0万元。合计8.43万元。

是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为武广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元。其中:业务工作经费15万元,主要用于值守人员食堂开支及开展业务活动经费开支;运行维护经费10万元,主要用于广场停车候车亭围栏等设施设备维护开支。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出.

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款0.98万元,与去年增加19.51%,原因为2021年人员公用经费增加。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数0.2万元,其中,公务接待费0.2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。比去年持平。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0.1万元,拟召开4次会议,人数11人,内容为工作总结、布置会议。其他零星开支:办公费0.12万元,印刷费0.03万元,水费0.02万元,电费0.03万元,邮电费0.05万元,维修费0.05万元,差旅费0.2万元,工会经费0.025万元,机关党务活动费0.16万元,合计0.98万元。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算总额1.0万元,其中工程类0万元,货物类1.0万元,服务类0万元。

(没有政府采购预算的也需要注明。)

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆1辆,其中1其他用车1辆(电瓶巡逻车)。主要用于广场交通秩序巡逻,资金来源为上级补助。本单位办公场所暂租用客运公司星火汽车站,占地面积约900平方米 ,办公用房建筑面积约100平方米 ,公务车交通运输设备(巡逻车)5.68万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体绩效预算申报目标为33.43万元,其中基本支出8.43万元,项目支出武广高铁东站设施配套经费、综合管理费预算安排25万元,主要用于高铁东站广场片区环境卫生、交通秩序、停车场设施维护、人员值守等成本开支。绩效目标达到东站干净整洁、安全有序、环境优美、群众满意度高。

详见文尾附表中部门预算公开表格的第25张表《整体支出绩效目标表》,第26张表《项目支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表-工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表-商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表-对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心2021年部门预算公开表.xlsx