索引号 494/2021-1810999 发布机构 市交通运输局 公开范围 全部公开
生成日期 2021-01-18 公开日期 2021-01-18 公开方式 政府网站

汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年度部门预算

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汨罗市交通运输综合行政执法大队

2021年度部门预算

目录

第一部分  汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、部门支出总体情况表(政府预算)

十六、基本支出预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十七、基本支出预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十八、基本支出预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

十九、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十、上年结转支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

第一部分  交通运输综合行政执法大队2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管部门有关交通运输行政执法(含道路运输、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等)的方针、政策和法律法规规章;参与编制全市交通运输综合行政执法规划;拟定全市交通运输综合行政执法工作计划,并组织实施。

2、依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

3、负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调;依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定;协助或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨县(市、区)交通运输违法案件的查处,负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通质量安全等违法案件查处;依法查处上级交办、相关部门移交及群众投诉、举报的违法案件。

4、负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。

5、负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查,纠正违章违规 经营行为,治理货运车辆超限运输,联合整治非法营运,维护交通运输市场秩序。

6、组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

7、参与交通运输行业诚信体系建设,做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。

8、参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通备战等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。

9、完成上级交办的其他工作。

负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件

(二)机构设置

1、汨罗市交通运输综合行政执法大队内设3个职能股室:综合办公室、人事财务室、行政处罚信息中心。

2、市交通运输综合执法大队设置8个中队:1、汨罗市交通运输综合行政执法大队城区中队(加挂“汨罗市加强治理车辆超限超载工作办公室”牌子),负责归义镇、汨罗镇、古培镇的交通运输综合执法工作。2、汨罗市交通运输综合行政执法大队桃林中队,负责桃林寺镇、屈子祠镇、白塘镇的交通运输综合行政执法工作。3、汨罗市交通运输综合行政执法大队长乐中队,负责大荆镇、罗江镇、长乐镇、三江镇的交通运输综合行政执法工作。4、汨罗市交通运输综合行政执法大队白水中队,负责白水镇、川山坪镇的交通运输综合行政执法工作。5、汨罗市交通运输行政综合执法大队弼时中队,负责弼时镇、神鼎山镇的交通运输综合行政执法工作。6、汨罗市交通运输综合行政执法大队水上中队,负责水上及渡口、码头的交通运输综合行政执法工作。7、汨罗市交通运输综合行政执法大队交通工程质量安全执法中队、负责依法查处交通工程质量安全违法行为。8、汨罗市交通运输综合行政执法大队新市中队(与京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心合署办公),负责新市镇及京广高铁汨罗站片区的交通运输综合行政执法工作。

二、部门预算单位构成

本单位隶属于交通运输局,为财政二级预算单位,财务独立核算,部门预算单独预算。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算,本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件10、19、26表均为空。收入包括经费拨款,也包括纳入预算管理的非税收入拨款;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括项目经费。

(一)收入预算

2021年财政拨款收入总预算为960.53万元。收入为一般公共预算拨款和其他收入,无政府性基金预算拨款,包括: 一般公共预算当年经费拨款收入780.46万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款180.00万元、其他收入0.07万元 。收入预算总计比较上年度总收入289.46万元增加了671.07万元,增加原因:机构改革人员增加,由原来26名在编人员增加到88名在编。

(二)支出预算

2021年财政拨款支出总预算为961.53万元,支出包括:工资福利支出759.17万元、(其中:行政运行511.95万元、基本养老金支出172.15万元)。一般商品和服务支出193.36万元、项目支出9万元。支出预算总计比较上年度总支出289.46万元增加了672.07万元,增加原因为:机构改革人员增加,由原来26名在编人员增加到88名在编人员。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算961.53万元,其中交通运输 支出 789.38万元,占82%;社会保险支出172.15万元,占 18%  。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算为952.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为9万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有打击非法营运和农村公路养护经费。其中:打击非法营运4万元,主要用于杜绝普通干线公路超限超载违法违规行为,实现保护公路桥梁设施,减少安全事故,畅通交通秩序,提升环境质量,维护国家和人民群众生命财产安全的作目标。其他支出10万元,主要用于农村公路维护、路政管理。

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款193.36万元, 较2020年的33.68万元预算增加159.68万元,增加474%。主要原因是:机构改革人员增加,由原来26名在编人员增加到88名在编人员。

(二)“三公”经费预算

本部门2021年“三公”经费预算数为 53.6 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行费 36 万元,公务接待费 17.6万元。“三公”经费预算比 2020 年的15.2万元增加38.4万元,增长252%, 增长原因:机构改革人员增加,由原来26名在编人员增加到88名在编人员。

(三)一般性支出情况

本部门2021年会议费预算8.8万元,拟召开30次会议,人数95人,内容为年初工作动员大会、安全工作大会、法制工作检查会议、治超治限工作布置大会、治超治限工作总结大会、路政工作交流大会、临时性工作布置会议、年度工作总结大会等。培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

本部门2021年政府采购预算支出4.5万元,其中办公设备电脑2.5万元,货物类2万元。本年度比上年度增加是因机构改革,人员增加,添置办公设备。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本部门共有车辆12辆,其中专用治超车一辆。其他执法车辆11辆。2021年度新增电脑2.5万元。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门2021年度无重点项目预算的绩效目标。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年度部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、“三公”经费预算公开表

十二、非税收入计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、单位人员情况表

十六、部门支出总体情况表(政府预算)

十七、基本支出预算支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十八、基本支出预算支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十九、基本支出预算支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十一、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十三、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十五、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十六、项目支出预算绩效目标申报表

 

汨罗市交通运输综合行政执法大队2021年部门预算公开表.xlsx