2021年度汨罗市农村公路养护中心中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市农村公路养护中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表（政府预算）
二十二、上年结转支出预算表（政府预算）
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市农村公路养护中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；
2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；
3、执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。
（二）机构设置
根据编委核定，我所内设5个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2021年单位预算编制范围。
内设股室分别是办公室、财务室、计划股、养护室、基建股。
二、预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2021年单位预算编制范围。
三、单位收支总体情况
2021年预算为本级预算，没有所含预算单位在内的汇总情况。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、13表、21表、25表和26表均为空。
农村公路养护中心2021年度收支总预算为836万元，上年度结余30万元；本年预算总支出866 万元。
（一）收入预算
本单位2021年度收入866.14万元，其中：经费拨款836.14万元，上年结转30万元。比2020年预算增加3万元，同比上涨0.3%，原因是：增加了商品和服务支出。
（二）支出预算
本单位2021年度基本支出310.14万元（工资福利支出278.5万元，商品和服务支出30.8万元，对个人和家庭的补助8280），项目支出556万元（其他支出556万元）。比2020年预算数增加了3万元，同比上涨0.3%，原因是增加了商品和服务支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算866.14万元，其中：
1、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为866.14万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为310.14万元，指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中：人员经费支出279.3万元，占比90%，公用经费30.8万元，占比10%。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为556万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：农村公路养护工程556万元.
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款30.8万元，比上年增加（减少）5万元，增长6%。主要原因是增加了机关党务活动费和差旅费。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少0.2万元，降低3.2%，主要原因是：厉行节约的原则。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.1万元，拟召开5次会议，人数150人，内容为四好农村路创建、通自然村公路建设和验收、窄路加宽 。培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额556万元，其中工程类556万元，货物类0万元，服务类0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标866.14万元，其中基本支出310.14万元，项目支出556万元。我单位全年认真组织，精心准备，计划较好地完成规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
项目支出556万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，详见文尾附表中单位预算公开表格的第27张表《整体支出绩效目标表》，第28张表《项目支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市农村公路养护中心2021年度预算公开表（附后）
2021年度汨罗市农村公路养护中心中心 单位预算公开表格.xlsx