2021年度汨罗市道路运输服务中心

单位预算 

目录

 

第一部分  汨罗市道路运输服务中心2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  单位预算公开表格

一、单位预算收支总表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出

八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出

九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助

十、项目支出预算总表

十一、政府性基金拨款支出预算表

十二、“三公”经费预算公开表

十三、非税收入计划表

十四、上年结转支出预算表

十五、政府采购预算表

十六、单位人员情况表

十七、单位支出总体情况表(政府预算)

十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）

十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）

二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）

二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按单位预算经济分类)

二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十八、项目支出预算绩效目标申报表

 

第一部分  汨罗市道路运输服务中心2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、省、市和上级交通运输主管单位有关道路运输工作的方针政策和法律法规，参与拟订道路运输事务工作规划和计划，并组织实施。

2.负责实施道路运输市场运行监测、统计分析、协助信用管理、政策评估和从业人员考核工作。

3.负责全市道路运输行业统计和信息收集、整理、发布等工作，组织开展公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计、协助全市道路运输行业的燃油补贴审核、申报相关工作。

4.协助道路运输企业信誉质量考核工作、协助督促指导道路运输企业的节能减排工作。

5.协助汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。

6.参与协调道路运输行业的春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作。

7.协助道路运输安全生产相关服务工作。

8.负责为交通运输主管单位提供执法辅助服务。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

汨罗市道路运输服务中心是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局。共有编制74人，现有人数108人，其中：在职74人、退休38人。

二、预算单位构成

汨罗市道路运输服务中心内设有：

1.办公室。负责中心日常运作工作、承担文电、机要、保密、档案、信息、会务、接待、后勤保障、文明创建等工作。负责信访维稳、综合治理、应急管理、新闻宣传、建议提案办理等工作。

2.党建人事室。负责中心党支部委员会各项工作的规划、组织实施。负责党群工作、思想政治教育、干职工人事、劳动工资、社会保障、专业技术职称评聘等工作。

3.财务室。负责中心财务预决算的编制、财政资金审核报批，会计核算和财务日常管理工作。负责各类票据的领发、保管、使用、核查、报解工作。

4.安全法规股。负责道路运输行业法律法规宣传和普法工作。协助道路运输安全生产相关服务工作。配合相关单位做好道路运输服务价格和相关工作。

5.道路运输事务股。负责全市道路旅客（公共客运）、货物运输、客货站场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场运行监测、统计分析、政策评估工作，协助质量信誉考核、信用管理。参与协调春运及重大节假日旅客运输工作。协助客货运输企业营运车辆节能减排相关工作。

6.市场统计事务股。负责全市道路运输行业统计和数据信息的收集、整理、汇总、分析、交流工作；负责道路运输行业信息化建设；负责市场运行监测、公路运输量抽样调查、营运车辆燃油消耗量调查和统计；负责开展农村班线客运（农村公交）、城市公交、巡游出租车燃油税补贴数据收集、汇总、核对、上报工作。

7.审验事务中心。 负责全市道路营运车辆年度审验的车辆技术管理及服务工作；负责全市道路客货运输企业及经营者质量信誉考核、从业人员诚信考核工作。协助上级交通主管单位对区域内的驾驶员从业资格证诚信考核及继续教育培训工作；负责全市道路客货运输市场的节能减排工作；负责职责范围内的档案管理工作。

8.工会。负责本中心工会组织各项工作的规划、组织、实施；负责本中心干职工权益维护、福利保障、民调走访、文明创建等工作。……

三、单位收支总体情况

2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括交通运输支出、对事业单位经常性补助等专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件十一、十四、二十一、二十五、二十六表均为空。

汨罗市道路运输服务中心2021年收支总预算707.68万元，比2020年预算减少617.16万元，主要减少原因是机构改革在职职工人数的减少。

（一）收入预算

汨罗市道路运输服务中心2021年财政拨款收入总预算707.68万元，其中：经费拨款707.67万元，占100%。比2020年收入减少617.17万元，主要减少原因是机构改革在职职工人数的减少。

（二）支出预算

汨罗市道路运输服务中心2021年财政拨款支出总预算707.67万元，其中:基本支出707.68万元（工资福利支出632.81万元，商品和服务支出74.87万元），占100%，比2020年支出减少617.17万元，主要减少原因是机构改革在职职工人数的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算707.68万元，其中：

1、交通运输支持（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为632.81万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为707.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金、职工教育培训经费、职工福利费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。其中人员经费632.81万元，公用经费74.87万元。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元；运行维护经费0万元。

五、政府性基金预算支出

2021年度汨罗市道路运输服务中心无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

汨罗市道路运输服务中心2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款74.87万元，比上年减少148.16万元，减少66.43%。主要减少原因是机构改革在职职工人数的减少。

（二）“三公”经费预算

汨罗市道路运输服务中心2021年“三公”经费预算数17.8万元，其中，公务接待费14.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元）。比上年减少44万元，降低71%，主要原因是：机构改革人员减少，厉行节约。

（三）一般性支出情况

汨罗市道路运输服务中心2021年会议费预算7.4万元，拟召开12次会议，人数74人，内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等……；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。

（四）政府采购情况

   2021年度本单位无政府采购安排的支出。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，汨罗市道路运输服务中心共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

汨罗市道路运输服务中心整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为707.68万元，其中：基本支出707.68万元，项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第27张表《单位（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中单位预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  汨罗市道路运输服务中心预算公开表格（附后）

2021年度汨罗市道路运输服务中心 单位预算公开表格.xls