一、部门（单位）基本概况

联系人

高  丹

联络电话

1376278****

人员编制

 266

实有人数

357

职能职责概述

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，合同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。                                                                                                                                                    （二）组织拟订并监督全市道路、水路等行业发展规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。                                                                            （三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。                                                                                 （四）承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。                                                                                                                                             （五）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。                                                                                                                                                                                                                 （七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

（十）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（十一）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

任务1：G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县（市）创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作，建成60个港湾式候车亭，150个招呼站已建成90个。

任务2：改善城乡公交状况,实行“公车公营”，落实老年人、残疾人、现役军人免费政策；

任务3：交通行政执法方面，打击非法客运、整治货运超载；

任务4：维护全市农村公路畅通，自然村通水泥路完成了344.7公里。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

一、围绕发展狠抓项目，交通建设目标任务全面完成（G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县（市）创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作，建成60个港湾式候车亭，150个招呼站已建成90个。进一步提升客运服务，完成旧车回购、人员招聘等工作，购置新能源纯电动巴士80台，优化开通城乡公交线路26条，优化开通城乡公交线路26条，实现行政村客运班线通达率100%。农村公路自然村通水泥项目如期完成。）

二、紧扣民生奋斗作为，交通服务保障能力全面提升；

三、突出全面从严治党，队伍干事创业能力全面增强。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

4816.24

2.69

4668.55

145.00

1、局机关

1487.17

1487.17

2、公路所

1113.7

968.7

145

3、港航所

350.2

350.2

4.执法大队

303.55

300.86

2.69

5.运管所

1561.62

1561.62

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

4816.24

 2776.56

2391.48   

385.08

2029.54

10.14

1、局机关

1487.17  

432.72

370.92    

61.80

1054.45   

2、公路所

1113.7  

   480.7

    337  

143.7

623

10.00

3、港航所

350.2

336.7

291.15

45.55

13.5

4.执法大队

303.55

281.91

259.5

22.41

21.5

0.14

5.运管所

1561.62

1244.53

1132.91

111.62

317.09

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

47.28

9.29

37.99

1、局机关

4.4

4.4

2、公路所

1.4

1.4

3、港航所

4.06

1.9

2.16

4.执法大队

2.36

0.47

1.89

5.运管所

35.06

1.12

33.94

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1924.08

1924.08

1、局机关

212.44

212.44

2、公路所

233.3

233.3

3、港航所

626.38

626.38

4.执法大队

236.46

236.46

5.运管所

615.5

615.5

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。城乡客运一体化示范县（市）创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作，建成60个港湾式候车亭，150个招呼站已建成90个。

目标2：改善城乡公交状况,实行“公车公营”，落实老年人、残疾人、现役军人免费政策；

目标3：交通行政执法方面，打击非法客运、整治货运超载；

目标4：维护全市农村公路畅通，自然村通水泥路完成了344.7公里。

一、全面完成（G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。

）城乡客运一体化示范县（市）创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作，建成60个港湾式候车亭，150个招呼站已建成90个。进一步提升客运服务，完成旧车回购、人员招聘等工作，购置新能源纯电动巴士80台，优化开通城乡公交线路26条，优化开通城乡公交线路26条，实现行政村客运班线通达率100%。农村公路自然村通水泥项目如期完成。

二、紧扣民生奋斗作为，交通服务保障能力全面提升；

三、突出全面从严治党，队伍干事创业能力全面增强。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

各项目依法依规完成

100%

100%

数量指标

1. G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成。

2. 完成张傲线、团玉线大中修。

3. 汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。

3

100%

时效指标

及时性

100%

100%

真实有效性

100%

100%

成本指标

5236.31

100%

100%

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

在政风行风中继续保持先进，提高工作执行力，扩大行业影响力，推进全市交通建设步伐，为全市小康社会性提供基础服务。

100%

100%

经济效益

交通发展推动社会经济发展

100%

100%

生态效益

道路建设复垦还林

100%

100%

社会公众或服务对象满意度

人民群众

100%

100%

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李德君

局长

汨罗市交通运输局

罗立群

副局长

汨罗市交通运输局

何   颖

办公室主任

汨罗市交通运输局

评价组组长（签字）：

                                                    年    月    日

部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签字）：

                                                          年    月    日

五、汨罗市交通运输局2019年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）基本情况

1.基本职能

（1）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，合同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。                                                                                                                                                    （2）组织拟订并监督全市道路、水路等行业发展规划、政策和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。                                                                            （3）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。                                                                                 （4）承担水上交通安全监管责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理有关工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。                                                                                                                                             （5）指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合治理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。

（6）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。                                                                                                                                                                                                                 （7）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。

（8）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。

（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。

2.机构设置情况

交通系统下属道路运输管理所、农村公路管理所、农村路政执法大队、港航所等单位。现有人数357人，其中在职266人，退休91人。遗属9人。核定公务用车编制19台，现有19台。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

     我部门2019年度总支出4816.24万元，其中：基本支出2776.56万元(其中人员支出2391.48万元，公用支出385.08万元,项目支出2029.54万元。项目支出1、机关1054.45万元：春运工作经费4.5万元，常规交通安全专项1.8万元，交通战备0.9万元，质监站8.1万元，水上公路常规交通安全13.5万元,渡口签单发航及视频监控经费3.15万元,武广高铁东站设施配套经费、综合管理费22.5万元，城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元（先批后用）。2、运管所317.09万元：打击非法营运10万元，超额10.97万元,治超经费36万元,超额投入260.12万元。3、农村公路执法大队21.5万元：治超经费11.5万元，农村公路养护10万元。4.农村公路管理所农村公路养护623万元（先批后用）。5.港航所13.5万元：公务船运营维护及交通运行等13.5万元。6、公交残疾人、老年人免费票价补贴：财政到位资金200万元，直拔公汽公司账户，总投入408.658万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2019年度我部门基本支出2766.56万元，其中局机关432.72万元、运管所1244.53元、公路所480.7万元、农村路政执法大队281.91万元、港务所350.2万元。用于人员支出2391.48万元(在岗职工、退休人员、聘用工勤人员等支出），公务支出385.08万元。工资性支出严格按人事部门核批标准发放，2019年度有普级工资调整，公务支出预算内控制开支，三公经费决算数47.28万元，比去年减少1.45万元，下降13.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是，减少主要原因政策从严，厉行节约,招待控制良好，招待批次和人数同期比下降。公务用车购置费及运行维护费支出预算为40.5万元，与上年相比减少8.74万元，下降17.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是，减少原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度。与去年同期比下降10%,原因为政策从严、招待控制良好。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

①农村公路养护项目：财政到位资金488万元，总投入623万元。

②公交残疾人、老年人免费票价补贴：财政到位资金200万元，总投入408.658万元。

③城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元，总投入1000万元。

④运管所治超经费：财政到位资金36万元，总投入260.12万元。

⑤其他交通专项：财政到位资金99.45万元，总投入10.97万元。

专项资金实际使用情况分析

2019年度交通专项资金2029.54万元全部投入各交通专项建设中,农村公路养护资金用于养护建设财政投入 623元,超额投入135万元。残疾人、老年人免费乘车公交车财政投入补贴200万，超额投入208.658万元。城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元，总投入1000万元。治超治限工作经费财政投入36万元,超额投入260.12万元。其他交通专项整治经费110.42万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。

专项资金管理情况分析

交通专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，

为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。

三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

农村公路养护488万元(先批后用)由公路所实施项目，确保全市农村公路健康发展做出成绩；残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万，我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会人民政府。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%；城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴1000万元，2019年元月21日前，客运公司一是购进80台新能源电动车，并对车辆设施设备进行改造和完善，增强安全意识，提升安全应急能力。二是对6个片区站场中的现有站场进行改扩建，将其改建成集客运站场和交通执法于一体的综合服务站；三是新建90个候车亭方便旅客上下车，全面改变以往农村客运班线乱停乱靠、管理混乱的局面。城乡巴士运营后，票价在改革前的基础上大幅度下降，全部按里程执行2、4、6元的阶梯票价，对65岁以上老人、残疾人、现役军人实行免费，对学生实行半价优惠，广大群众获得了实实在在的实惠，广大农村居民也享受到了城市居民的公共交通服务。同时，全面改变了过来农村客运班线乱停乱靠、乱提票价、管理混乱的局面，群众出行更方便、更实惠、更安全、更舒适，城乡巴士在群众中获得了良好口碑；治超72.7万元(先批后用)由运管所和农村路政执法大队实施项目，主要用于治理货车的限载治超工作，确保了道路运输安全。

（二）专项管理情况分析

专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作，为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我局按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评价等次为优秀，具体情况如下：

（一）交通项目建设有序推进

G536汨罗段改扩建工程跨铁桥已完成全部桩基和立柱浇筑，140片预制梁板已全部架设完成，总工程量完成超90％，确保12月底前全线竣工通车。城乡客运一体化示范县（市）创建工程6个片区站场已完成选址和规划设计等前期工作，建成60个港湾式候车亭，150个招呼站已建成90个，确保11月底通过省厅验收。农村公路建设工程已完成344.7公里自然村通水泥（沥青）路建设任务；完成窄路加宽完成63.5公里；完成安保工程346.3公里；改造危桥4座；已完成集中连片农村公路“白改黑”项目240公里建设任务。平益高速建设工程配合平益公司正在开展征拆相关工作。骆驼大道建设工程明确专人负责，成立专门班子和工程建设指挥部，征拆工作已启动，力争2020年元月1日前竣工通车。G240汨罗江大桥旧桥改造工程已全面启动建设，确保春运前全面通车。京广高铁汨罗东站广场提质改造工程端午节前投入资金约120万元，完成内广场地面标志标线更新、监控设备升级和护栏更换，完成内社会停车场收费系统建设，启动停车收费。完成张傲线、团玉线大中修。汨罗江大道法院至友谊河中桥段改造工程端午节前投入资金280余万元，完成裂缝修补1100余米。磊石垸高台至中洲5.7公里防汛公路，投资近400万元，完成了全线硬化。长汨大道、汨杨公路我们积极与长沙和省厅对接汇报，积极开展相关前期工作。同时，为确保资金到位，项目顺利推进，在争资争项上，我们积极与上级主管部门对接，截至目前，已争取各种项目资金7000余万元，其中争取到汨罗江大桥旧桥加固项目资金1700万元，争取到岳阳市级交通建设大会战奖励资金1500万元，争取到城乡客运一体化片区站场和招呼站建设资金300多万元；在融资对接上，我们积极与省交水建集团和岳阳市工建投等单位对接洽谈，并已与省交水建集团就汨杨公路、三磊公路等建设签订战略合作框架协议。

（二）交通行业服务稳步提升

一是客运服务方面。2019年1月底，完成旧车回购、人员招聘等工作，购置新能源纯电动巴士80台，优化开通城乡公交线路26条，实现行政村客运班线通达率100%。同时，为进一步提升客运服务，真正实现惠民、便民，城市公交和农村客运班线改革后，不仅为65岁以上老年人、残疾人、现役军人实行免费乘车，为学生实行半价优惠服务，还根据市民需求不断提升智能化水平，先后推出刷卡乘车、APP实时查看车辆运行情况、微信支付等服务。尤其是农村客运班线，改革后采取公交化运营模式，在原核定票价的基础上，先后两次降低票价，全面执行2、4、6元的阶梯票价，实现最长线路票价不超过6元的目标，赢得了全市群众的一致好评，为全省城乡客运一体化示范创建提供了样板，获得了省交通运输厅领导的充分肯定和多次通报表彰。同时，为促进工业园区发展，解决群众出行需求，新开通政务中心至武夷山村（6路）、屈子生态湿地公园至循环经济产业园（5路）、汽车客运总站至飞地工业园公交专线3条，延长7路公交至屈子祠（原范家园）集镇。此外，还全力做好了2019年春运、高考送考、端午龙舟节和国庆特护期客运服务工作。

二是安全生产方面。认真吸取“3·21”江苏响水化工企业爆炸事故、“3·22”常长高速重大交通事故教训，针对重点领域、重点部位，开展行业安全生产专项整治10次，发现并及时整改排除安全隐患问题16 个。在湘潭县“9·22”重大交通事故后，安全股组织各单位开展多次安全生产专题宣传活动，与市地方海事处联合组织开展了一次大规模的水上应急救援演练。聘请消防专家，在全系统各单位开展消防安全知识培训，组织消防演练，增强了干职工消防安全意识和应急知识，确保了国庆特护期全市交通安全畅通。在切实加强路网建设、加强安全隐患整治的同时，组织相关部门联合勘察论证26条农村公交运行线路，分别签署意见并召开专家评审会；与此同时，投入200多万元建设了高标准的监控平台，建立了严格的监控制度，对运行车辆、驾驶员及旅客实现全天候实时监控，并可对驾驶员违规、违章驾驶实时提醒。

三是行业“打非治违”。一年来，在协同市治超办做好货运治超工作的同时，客运市场整治保持高压态势，共查获“黑车”80台，摩的150台，查处违规经营出租车18台；协同公安交警、治安、城市综合执法部门组织开展城区交通秩序“百日攻坚”整治行动，查扣各类违法违规经营客运车辆190台，收缴非法安装的摩托车伞具400余把；查获违法违规旅游车辆34台，发现安全隐患问题车辆11台。

四是扫黑除恶方面。在机关、车站、码头、客运车辆等场所多形式、广泛开展扫黑除恶宣传，制作宣传展板12块，多次在汽车客运总站、高铁东站等流动人口集中区域开展扫黑除恶专题宣传活动，发放宣传资料3000余份。配合中央扫黑除恶督导”回头看”工作，紧紧围绕防毒害、禁毒运、治毒驾三大重点，抓好线索摸排，全力以赴确保交通运输领域在督导过程中不出问题。

五是放管服改革方面。我局现有政务服务事项216项（其中许可事项25项），现已全部开通网上申报，并按照市委市政府要求，成立了行政审批股入驻市政务公开中心集中办公。

六是机构改革方面。按照上级要求，完成了道路运输服务中心和农村公路养护中心的挂牌组建，已着手对局机关和局属各单位的职能职责进行调整确定，制定“三定”方案。

五、存在的主要问题

1、基本支出中，预算资金安排公务费按人均5000元提高到7200元，便物价等因素的影响，行政运行预算资金安排标准仍不能满足正常的运作；

2、专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题，比如交通行政执法经费、交通扫黑除恶活动专项经费等；二是预算资金安排不足的问题，比如：残疾人、老年人免费乘车公交车补贴200万元，2019年残疾人、老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车实际支出408.658万元，财政投入200万元，造成企业亏损200多万。

六、改进措施和有关建议

（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

（三）持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（四）继续建议追加财政资金建设全市残疾人、老年人免费乘车公交车补贴和城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吴国兴

       联系电话

0730-5222318

项目地址

汨罗市城区

       邮  编

414400

项目起止时间

2019 年   1   月起至   2019 年  12  月止

 计划安排资金

（万元）

36

实际到位资金

（万元）

36

实际支出

（万元）

72.7

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县（市）财政

36

县（市）财政

36

县（市）财政

36

县（市）财政

其它

其它

其它

36.7

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付城区治超工作1月份经费支出

68808.12

2019.1.31.69#、70#

付城区治超工作2月份经费支出

37034.84

2019.2.28.24#、25#

付城区治超工作3月份经费支出

18923.45

2019.3.31.37#、38#

付城区治超工作4月份经费支出

36646.61

2019.4.30.39#、40#

付城区治超工作5月份经费支出

22151.17

2019.5.31.45#、46#

付城区治超工作6月份经费支出

27829.01

2019.6.28.48#、49#

付城区治超工作7月份经费支出

159861.01

2019.7.31.39#、40#

付城区治超工作8月份经费支出

34383.4

2019.8.31.26#、27#

付城区治超工作9月份经费支出

116032.42

2019.9.30.44#、45#

付城区治超工作10月份经费支出

26983.47

2019.10.31.26#、27#

付城区治超工作11月份经费支出

33533.29

2019.11.29.54#、55#

付城区治超工作12月份经费支出

145259.84

2019.12.30.83#、84#

支出合计

727446.63

                                       三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

2019年以加强公路治超工作制度化、信息化、法制化建设为抓手，将治超工作延伸至所有公路，实行“四路同治”（高速公路、普通干线公路、城市道路和农村公路），一抓到底，大力推进全市公路治超工作常态化长效化、确保公路基础设施完好和人民群众财产安全的治超工作目标。预期至2019年底，我市普通干线公路超限超载率控制在1.0%以内，高速公路超限超载率控制在0.5%以内。圆满完成工作目标，财政预算安排项目资金36万元。开展车辆超限超载集中联动整治工作，抓好载货车辆非法改装纠正、货运源头管控、路面查处和工程建设领域非法超限载治理等环节。2019年要启用G240不停车检测系统，抓紧完成G536、G107两处不停车检测系统建设、调试、启用、联网联控，配合市治超办建立长效治超机制，与各有关部门分工协作、上下联动，积极争取全社会共同参与，构建治超工作新格局。

2019年我市治超工作紧紧围绕国家法律法规和上级文件精神，严格按照省、岳阳市治超工作部署，认真贯彻省、岳阳市治超工作会议精神，加强领导，落实责任，严格治理，确保实效。全市共检测货运车辆13291台次，已查处超限超载车辆474台次，共卸载超限货物4930吨，强制恢复改型车辆31台次，实施驾驶证扣分264人、记分1342分。公安机关对暴力抗法者予以坚决打击，2019年共对3名暴力抗法人员和1名毒驾人员实施行政拘留，有力震慑暴力抗法人员。加强同上级部门、兄弟县市信息沟通，积极配合各地治超部门协同作战，维护全省超限超载治理大局。2019年10月25日，协助郴州市桂阳县查获涉嫌暴力抗法车辆2台，得到省市治超办高度肯定。2019年11月28日，汨罗、湘阴、平江在岳阳市治超工作推进会上，作了典型经验推介。全年治超费用72.7万元，超出预算安排36.7万元。我市城区道路设施得到了有效的保护，道路维修比往年大量减少，道路安全事故发生率明显降低，有效保障了人民群众的出行便捷及生命财产安全。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

普通干线公路超限超载率

﹤1％

﹤1％

高速公路超限超载率

﹤0.5%

﹤0.5%

质量指标

一要明确治超目标，

100％

98％

二要实现治超工作机构常态化

三要继续保持严管重罚的高压态势

四要严格执行责任制机制

时效指标

整体项目在时限内完成

1-12月

1-12月

成本指标

财政预算安排项目支出费用

36万

201.9％

项目效益指标

经济效益

指标

保障干线公路建设、养护资金拨付

未因工作目标完成率造成建设资金到位

减少干线公路维护维修资金投入

下降28％

社会效益

指标

保障公路桥梁安全完好

无桥梁安全事故发生

方便人民群众出行，保护群众生命

因超限引发的事故明显减少

优化运输市场环境，夯实市场经济

货物市场运价保持稳定

生态效益

指标

减少灰尘扬沙,提高空气质量

城区街道扬尘治理效果明显

提升城市形象

道路运行及周边环境明显改善

服务对象满意度指标

群众满意率

95％

95％

绩效自评综合得分

90

评价等次

优秀

                                            四、评价人员                

姓名

职称/职务

单  位

           签字

吴国兴

所长

汨罗市道路运输管理所

杜明光

书记

汨罗市道路运输管理所

熊剑

副所长

汨罗市道路运输管理所

杨华

副所长

汨罗市道路运输管理所

吴中海

办公室主任

汨罗市道路运输管理所

评价组组长（签字）：  

 如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。

                                                                  年   月   日

项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。

                                                                      项目单位负责人（签字）：.

                                          年   月   日

主管部门意见：

               同意评为优秀。                                

    主管部门负责人（签字）：

                                           年   月   日

财政业务股室审核意见：

    股室负责人（签字）：

                                            年   月   日

城区治超工作经费使用情况报告

一、项目基本概况

(一)机构设置

2013年，汨罗市人民政府成立汨罗市治理货运车辆超限超载领导小组，由市人民政府市长任组长，分管交通、公安的副市长任副组长，领导小组下设办公室（简称治超办），办公室主任由市政府办分管交通的副主任兼任。领导小组负责全市治超工作的组织领导。

（二）机构组成

汨罗市治理货运车辆超限超载领导小组成员单位有交通运输局、公安局、住建局、自然资源局、安监局、工信局、市场监督管理局、河道砂石综合执法局、交警大队、运管所、岳阳市交通综合执法支队四大队107国道新市路政中队、岳阳市交通综合执法支队六大队汨罗路政队、农村公路路政执法大队、城管大队等14个部门，15个乡镇及营田办事处，循环经济产业园、“飞地”工业园等共计32个部门单位。

（三）治超工作职责划分

坚持“政府主导、交通牵头、部门联动、社会参与、长效治理”的实施原则，在联合执法过程中严格落实“一超四罚”措施（对查处的超限超载车辆，依法追究超限运输车辆驾驶员、承运人、装载企业、货运企业的责任）。重点日常参与单位职责为：

公安治安：负责维护治超治安秩序，依法及时处理堵塞交通、强行冲卡、暴力抗法、破坏治超相关设施设备等违法行为。

公安交警：负责检查、引导车辆进行过磅检测和路面执法，维护现场交通秩序；依法对超限超载车辆驾驶员实施记分等处罚。

公路路政：联合公安交警在国道、省道、县道及农村公路的重要路段设立流动检测点。负责对超限超载车辆检测称重、卸载，并做好卸载车辆的卸载和处罚台账。

交通运政：负责牵头超限检测站治超工作;源头企业监管；依法查处非法改型、改装的货运车辆；对违法超限超载运输行为纳入道路运输企业质量信誉考核和驾驶人诚信考核，对一年内累计3次违法超限运输的当事人依法吊销有关证照，实行违法超限超载运输“黑名单”管理制度，实施联合惩戒。

住房和城乡建设局、城市管理和综合执法局：加强城市道路违法超限超载车辆治理，开展城市建筑垃圾、渣土运输车清理整顿专项行动、加强监管，联合市交警、路政、运管等部门，依法查处超限超载运输等违法行为。

我市治超执法工作按管辖区域及路段分为四大块，直接参与公路货运治超的执法人员50余人，一是107新市路政负责107国道汨罗市境内路段治超工作；二是岳阳直属六大队汨罗路政队负责省道和国养县道治超工作；三是农村公路路政执法大队负责全市农村公路治超工作；四是运管所负责源头监管及牵头负责城西超限检测站治超工作。城西超限检测站执法人员24人，其中交通运政15人（含城区流动治超8人）、路政5人、公安交警4人。市治超办3人，县级治超信息监控平台暂未安排工作人员（设汨罗客运总站三楼）。

（四）基础设施及投入

1. 2015年，我市已建成城西超限检测站固定站点1处。

2. 2018年，在G240屈子祠新茶村路段K1611+800处建成不停车超限检测系统设备1套，建成县级治超监控信息平台1个 （设汨罗客运总站三楼），投资193万余元，运行良好。

3.2019年5月，投资118万余元在古培镇南环村路段（Ｇ536Ｋ11+300处）建设第二套不停车检测系统，尚在铺设光缆网络、调试之中。

4.2019年7月，投资231万余元在神鼎山镇神鼎山村路段（Ｇ107K1649处）建设第三套不停车检测系统（双向），运行良好。

二、项目资金使用及管理情况

2019年财政预算安排专项资金36万元。我单位对项目资金实行专款专用，用于治超工作开支共计72.7万元，其中基本开支47.6万元其中（办公费1.54万元，印刷费0.42万元，邮电费4.86万元，电费6.05万元，工作车运行维护费0.45万元，其他交通费用4.24万元，维修（护）费3.7万元，公务接待费0.46万元，劳务费8.12万元，差旅费0.06万元，治超工作协调费用7万元，其他商品和服务支出0.52万元，食堂开支10.18万元）；人员工资补助开支25.1万元。

三、项目组织实施情况

2019年，我市治超工作紧紧围绕国家法律法规和上级文件精神，严格按照省、岳阳市治超工作部署，认真贯彻省、岳阳市治超工作会议精神，加强领导，落实责任，严格治理，确保实效。全市共检测货运车辆13291台次，已查处超限超载车辆474台次，共卸载超限货物4930吨，强制恢复改型车辆31台次，实施驾驶证扣分264人、记分1342分。公安机关对暴力抗法者予以坚决打击，2019年共对3名暴力抗法人员和1名毒驾人员实施行政拘留，有力震慑暴力抗法人员。加强同上级部门、兄弟县市信息沟通，积极配合各地治超部门协同作战，维护全省超限超载治理大局。2019年10月25日，协助郴州市桂阳县查获涉嫌暴力抗法车辆2台，得到省市治超办高度肯定。2019年11月28日，汨罗、湘阴、平江在岳阳市治超工作推进会上，作了典型经验推介。

1. 领导重视，高位推动，强化组织保障

始终坚持把治超工作作为市委、市政府的重点攻坚任务，优先部署，加密调度，重点保障。市委书记喻文同志多次深入一线督查。市政府成立了由朱平波市长任组长，交通、交警、城管等部门主要负责人为成员的工作领导小组，定期召开联席会议，分析治超形势，研究治超措施，从资金上、人员上、配套设施建设上给予稳定保障。市政府朱平波市长、林治学常务副市长、刘四清、黄平副市长及交通、交警等部门单位负责同志多次到一线检查督导工作。

2.周密部署，夯实责任，推进治超工作落实

继续深入“政府主导、部门联动”治超工作机制的落实。一是按照全省治超工作要点，明确目标任务，落实乡镇临时卸载点，细化和量化工作目标任务，确保治超工作的逐步落实；二是坚持每月至少一次联席会议制度，通报情况，传达学习上级有关政策和文件精神，解决治超工作中的有关问题。三是对跨部门、跨行业的难点问题，达成了对超限超载行为“零容忍”和治超工作必须常抓不懈的共识，严格按照工作要求，组织联动执法，集中力量打击。开展联合执法专项行动12次，查处违法车辆40余台，有力震慑了货车抱团冲关及暴力抗法的人和事。

3.全面推行高速公路出入口治超执法联动

根据省、市治超办有关文件精神，专门建立了高速公路出入口路地、路警联合治超机制，做到了高速公路出入口治超联合执法信息共享、工作互助。高速交警、高速路政治超管理机构与我市治超办不定期召开联席会议，每月开展高速公路出入口路地联合执法专项行动1次，有力促进了我市京港澳高速大荆收费站、许广高速汨罗北收费站出入口超限超载货车的治理工作，货运车辆超限率明显下降，联合治超机制充分发挥了作用，取得了实效。

4.严格执行治超“一超四究”文件精神

根据《湖南省治理货运车辆违法超限超载“一超四究”制度》等法律法规文件精神，严格落实抄告制度，认真执行“一超四究”工作责任追究，建立健全了“一超四究”抄告信息处理台账，并及时上报、抄送处理抄告信息，组织执法人员对“希望饲料”等4家源头企业和重点工程建设项目部上门走访，宣传“一超四究”等治超法律法规。对湘FA0581等8台超限超载违规车辆抄告相关部门，对冯某等8人的驾驶证由交警扣分处罚，共计扣分30分；对车辆违法行为按规定抄告岳阳市治超办，采用电话、上门或告知书形式告知当事人后，依法依规依程序作出处理。

5.强化货运源头企业的监督管理

把货车超限超载违法行为遏制在源头，解决在苗头，消灭在萌芽状态。2017年中央环保督察整治后，我市境内砂石、水泥近20家源头企业已全部取缔关停。辖区内规模较大的4家源头企业单位都签订规范装载协议，每月对各企业单位做好装载登记、统计、巡查监管4次以上，定期向社会公布重点货运源头企业信息，严格按照省市文件要求，完成称重和监控设备安装和完善，并做好了将货运源头企业称重、监控数据接入县级治超监控信息平台的准备工作。组织公安、自然资源局等单位开展严厉打击非法开采联合专项行动29次，出动执法人员300余人次，现场制止18起非法开采，扣押盗采挖机15台，运输车辆12台，强制源头劝返车辆20余台次。目前，我市年货运量20万吨以上的源头企业主要是市湘汨资源开发有限公司和湘汨商砼混凝土有限公司。加强源头监管与路面治超工作形成互补的局面，不断促进我市道路货运市场健康有序的发展。

6.扎实做好非法改拼装货车行为的整治

为进一步深化治超长效治理工作，我市严厉打击和取缔货运车辆非法改拼装行为，强化源头车辆监管措施，重点整治不符合标准的运输车及马槽车。一是严把车辆注册和市场准入关，交警、运管、市场监督等单位严格车辆投入市场的各项检验把关，做好事前监管；二是加大对货车维修企业非法改装改型行为的日常监督检查，运管所每周对辖区内8家货运维修企业巡查，不放过任何疑点。三是做好路面巡查打击，对查获的非法改型改装车辆依法纠章、严格处罚，形成震慑。通过严厉整治，我市非法改装车辆行为治理效果明显好转。

7.强化舆论宣传，营造良好氛围

以“路政宣传月”活动为契机，路政、运政、公安交警等部门依托治超站、收费站和人员密集场所开展集中宣传，向过往司机发放宣传册；执法人员主动深入走访各货运源头企业、站场，向企业及车主发放治超宣传资料，广泛宣传国家关于货运源头治超的政策和非法超限超载的危害性等，从而获得社会各界及群众对治超工作的理解与支持。出动宣传人员300多人次，出动宣传车辆50余台次，共计发放宣传资料1万余份，接受群众咨询100余人次，悬挂横幅100多条，展出展板40多块。

8.创新监管手段，大力推进科技治超

目前，已完成的G240不停车检测系统、G107不停车检测系统及治超监控信息平台，设备运行正常，G240、G107路段超限超载车辆明显减少，对司机产生了不敢超、不能超的震慑作用，效果明显。G536不停车检测系统正在调试中，将尽快投入使用。

此外，我市加强了执法队伍建设工作，落实执法学习培训事项，提高执法人员的业务能力水平，确保执法合法合规、公开公平公正；积极处理治超举报、投诉，处置率100%，满意率100%。

四、综合评价情况及评价结论

通过这几年时间的努力工作，城区治超取得了瞩目的治超成果，多次在省治超办开展的超限超载率调查活动中，我市普通公路超限监测站超限超载率均低于省治超工作目标，治超工作成效得到了省、市各级政府部门的高度肯定。我市各干线公路损坏率大大降低，方便人民群众出行，优化城区街道环境，提升了城市形象。

五、项目主要绩效情况分析

2019年城区治超办坚持以问题为导向，以防事故、保安全、保畅通为核心，以降低公路车辆超限超载率为重点，保护公路基础设施，坚持依法治超，进一步深入开展车辆超限超载集中联动整治工作，超限超载率为1%以内，完成“四个到位”质量指标。

六、主要经验及做法

城区治超办在市政府治超办领导下，成立了专门的领导小组，由市运管所、市公安局、市公路局、市综合执法局、市农村公路执法大队的主要负责人为组员，城区治超办下设汨罗市普通公路超限超载监测站，营田南线治超点，流动治超队2个，乡镇治超工作队4个。采取固定与流动整治相结合，路面与源头监管相结合，对市区超限超载进行了专项整治。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

黄拥军

联系电话

1354893****

项目地址

汨罗市城关

邮  编

414400

项目起止时间

2019年    1   月起至     2019年      12 月止

计划安排资金

（万元）

200

实际到位资金

（万元）

200

实际支出

（万元）

408.658

结余（万元）

0

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县（市）财政

200

县（市）财政

200

县（市）财政

200

县（市）财政

0

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

2019年1月-12月老年  实际免费乘车次数

3783548

1891774*2元/人

2019年1月-12月残疾人实际免费乘车次数

303032

151516*2元/人

支出合计

4086580

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

残疾人、老年人免费乘车补贴

49％

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

残疾人、老年人补贴车辆

81台

质量指标

以上项目质量按质按量完成

100％

时效指标

2019年12月底完成

100％

成本指标

残疾人补贴2元/人

100％

老年人补贴2元/人

100％

项目效益指标

经济效益

指标

 为方便我市残疾人、65岁以上等群体免费乘车，根据实际乘车人次，进行据实补贴

100％

社会效益

指标

残疾人、65岁老年人等免费乘车，体现了市人民政府的惠民工程，老百姓非常满意，公司按上级要求落实到位

100％

生态效益

指标

特殊群体得到应有的社会保障，确保了社会的和谐稳定

100％

服务对象满意度

指标

群众支持，百姓拥护，政府满意。

100％

绩效自评综合得分

100分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

黄拥军

经理

公汽公司

虞定武

书记

公汽公司

李拥军

副经理

公汽公司

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

财政业务股室审核意见：

                                                股室负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

城市公交2019年度残疾人老年人免费乘车补贴资金使用情况报告

一、项目基本概况

         根据市委市政府及交通运输局党委工作部署和安排，81台新能源公交针对我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体不限次数免费乘车，公交改革针对免费乘车群体的社会福利，让我市特殊群体的权益，得到充分保障，市人民政府财政按实际免票人次进行据实补贴。

二、项目资金使用及管理情况

    公司对项目资金实行公营公有原则，根据81台新能源公交车的实际营运状况及后台免费乘车群体大数据显示，2019年我市财政拨付专项资金200万元，用于新能源公交车辆营运成本支出（驾驶员工资、充电费用、维护成本等）。

二、项目组织实施情况

自 2019年1月1日起，我市12条公交线路，共计81台新能源车辆，同时对我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车，公交智能指挥调度中心，每天每台车均有后台数据显示。2019年度为我市特殊群体共免费2043290次*2/人，运营收入为408.65万元（刷卡时间、地点、乘坐的车辆号牌都有数据记录），每月自动生成月报表，数据精准。

 。

四、综合评价情况及评价结论

我市残疾人及65岁以上老年人等特殊群体实行不限次数免费乘车此项惠民政策让我市特殊群体的日常出行得到真正的实惠，此项民心工程得到了社会人民政府。市民满意率100%，优质服务100%，安全舒适100%。

五、项目主要绩效情况分析

  项目资金的正确安排，鼓励公交企业更好的去服务于我市特殊群体的日常出行的优质服务保障，同时也体现了地方政府的担当精神。关爱老年人，残疾人等特殊群体出行，让社会更和谐，百姓更满意，政府更安心。 

六、主要经验及做法

  公司成立专项资金申报、管理、使用监管工作小组，工作领导小组由企业法人代表黄拥军为组长，其他班子成员为副组长，财务、统计、调度、运营中心的各部门负责同志为成员，实行严格资金分配使用的监管机制。

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

熊凯

联系电话

1390740****

项目地址

汨罗市客运总站

邮  编

414400

项目起止时间

2019年 1 月起至 2019 年 12 月止

计划安排资金

（万元）

实际到位资金

（万元）

实际支出

（万元）

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

1000

市财政

1000

市财政

市财政

县（市）财政

县（市）财政

县（市）财政

县（市）财政

其它

其它

其它

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数个（（999

（（万

会计凭证号

备注

2个末端站场建设

200

19.1.11#

90个侯车亭建设

100

19.12.3#

运营智能调度系统

99.4

19.1.14#

电子线路显示屏

20.8

19.1.15#

驾驶员安全门

16

19.1.9#

新能源车车辆保险

136.4

19.1.2#

电费及服务费

224.38

10.3#  11.18#  1.5#

设计咨询费

38.70

1.39# 10.16#  12.18#  12.22#

50个站台

28.99

驾驶员工资及三金缴纳

135.33

月发放及缴纳

支出合计

1000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

建成城乡客运相关配套设施设备，票价进一步优民惠民。

建成2个末端站场、90个招呼站，票价下调60%，四类人群优免

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

1.末端站场 2.候车亭

1.2个  2.90个

全部完成

3.智能系统.4.显示屏5.站台

3.80 套  4.80套  5.50个

全部完成

质量指标

保质保量

完好，运行正常

时效指标

整体项目在时限内完成

及时推进

2019年12月竣工，已安装运行

成本指标

1.末端站场2.候车亭

1.200万 2.100 万

已支付

3. 智能系统.4.显示屏5.站台建设

3.99.4万 4.20.8万 5.28.99万

已支付

项目效益指标

经济效益

指标

1,票价惠民

社会效益

指标

扩大就业

1,扩大了就业2,乡村全通带动了经济

带动经济

生态效益

指标

美化了城市建设改善居住环境

1,解决了燃油车尾气排放和噪音对环境污染的问2,降低了能源的消耗

服务对象满意度

指标

100%

绩效自评综合得分

100%

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

熊凯

总经理

汨罗市客运公司

郑雄

副经理

城乡巴士分公司

彭志红

会计

汨罗市客运公司

评价组组长（签字）：         

                                                                     年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

财政业务股室审核意见：

                                                股室负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

孟方明

联系电话

5238620

项目地址

全市农村公路

邮  编

414400

项目起止时间

2019年     1  月起至     2019     年     12  月止

计划安排资金

（万元）

488

实际到位资金

（万元）

488

实际支出

（万元）

633

结余（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

县（市）财政

488

县（市）财政

488

县（市）财政

488

县（市）财政

其它

其它

其它

145

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

付转磊线大中修款

65,000.00

2019-03-07

付八景X166大中修工程款

483,587.00

2019-06-32

付汨罗镇大中修工程款

463,648.00

2019-09-13

付大中修工程款（X017新磊线）

600,000.00

2019-09-37

付县道抢修工程款

911,331.00

2019-10-06

付X147玉池大中修工程款

500,000.00

2019-11-03

付团玉线第一期大中修工程款

918,656.00

2019-12-62

付X017新塘至磊石大中修工程款

1,170,265.00

2019-12-80

付X166智八线大中修工程款

334,041.00

2019-12-81

付桃林寺镇五柱村帮扶资金金

40,000.00

2019-01-12

付2018年养护设计费

31,300.00

2019-01-16

付农村公路用工用车费

50,720.00

2019-01-26

付罗江镇罗江村工程款

20,000.00

2019-02-26

付罗江镇天井村工程款

20,000.00

2019-02-27

付屈子祠镇屈子祠村工程款

20,000.00

2019-02-28

付屈子祠镇双楚村工程款

20,000.00

2019-02-29

付三江镇八景村工程款

10,000.00

2019-02-30

付神鼎山镇沙溪村工程款

20,000.00

2019-02-31

付白水镇关北村工程款

10,000.00

2019-02-38

付汨罗镇江景村工程款

20,000.00

2019-07-08

付屈子祠镇工程款

200,000.00

2019-09-07

付安防设备款

1,570.00

2019-09-18

付县道除草款

63,000.00

2019-10-21

付买冷补料款

9,000.00

2019-10-22

付冷补料款

16,569.00

2019-12-21

购冷补料款

9,000.00

2019-12-39

付农村公路除草款

94,860.00

2019-12-54

付农村公路保畅工程款

26,000.00

2019-12-55

付江南片清灌缝工程款

85,436.00

2019-12-56

江北片清灌缝工程款

86,617.00

2019-12-57

付农村公路小修保养款

9,400.00

2019-12-61

付长乐镇长新社区养护维修款

20,000.00

2019-12-71

支出合计

633

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

1、大中修 2、小修保养 3、水毁 4、涵洞接长或重建

5、绿化

100%

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

大中修

255万元

100%

小修保养

129.7万元元元

100%

涵洞接长或重建

20万元

100%

水 毁

58.3万元

100%

绿 化

93万元

100%

质量指标

以上项目全部质量按要求完成

100%

时效指标

2019年12月底全部完工

100%

成本指标

大中修150元/平方、

绿化20万元

100%

项目效益指标

经济效益

指标

先预算后公开采购，节约为原

则，节约各项支出

受到了广大群众的一致好评

100%

100%

社会效益

指标

生态效益

指标

服务对象满意度

指标

为民服务，受到了全市人民的大

力支持和表扬

100%

绩效自评综合得分

100

评价等次

优秀

四、评价人员

优秀

姓名

职称/职务

单  位

签字

陆   伟

所  长

公路所

于   辉

书   记

公路所

孟方明

副所长

公路所

评价组组长（签字）：  如期完成年初下达任务，达到预期效果，绩效考评为优秀。       

                                                                2020 年 5  月 14  日

项目单位意见：按任务目标执行，资金使用做到专款专用。

                                                项目单位负责人（签字）：

                                                             2020  年   5月 14  日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

财政业务股室审核意见：

                                                股室负责人（签字）：

                                                                    年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

汨罗市农村公路管理所主要负责汨罗市内的农村公路养护工作

（二）项目资金使用及管理情况

农村公路养护资金主要用于农村公路养护及维修，实行专款专用制度。

（三）项目组织实施情况

1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。

     2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格。

（四）综合评价情况及评价结论

2019年农村公路养护工作已全面完工，实施情况良好，完成情况全部按招标文件规定进行，指标基本达标。

（五）项目主要绩效情况分析

农村公路的实施主要缺乏公路技术人员，尤其是面对大量的农村公路建设更显得捉襟见肘。此外，施工队伍机械设备的落后和缺乏都使得建设质量经受考验。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

我市发展农村公路的主要做法是：政府主导，群众主体：发扬明主，统筹发展，为民造福。

     税费改革后，农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通部门负责，由于基层工程技术及管理能力薄弱，使农村公路建设管理往往不能按要求实施，加上经济发展不平衡，资金到位率差，是农村公路管理方面出现一些问题，影响工程质量。

（七）附件