汨罗市交通运输局2020年度部门预算
目 录
第一部分 汨罗市交通运输局概况
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市交通运输局2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 汨罗市交通运输局2020年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、项目支出预算明细表（A）
十二、项目支出预算明细表（B）
十三、项目支出预算明细表(C)
十四、政府性基金拨款支出预算表
十五、“三公”经费预算公开表
十六、非税收入计划表
十七、上年结转支出预算表
十八、政府采购预算表
十九、单位人员情况表
二十、部门支出总体情况表(政府预算)
二十一、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)
二十二、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)
二十三、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)
二十四、项目支出预算明细表(A)(政府预算)
二十五、项目支出预算明细表(B)(政府预算)
二十六、项目支出预算明细表(C)(政府预算)
二十七、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十八、上年结转支出预算表(政府预算)
二十九、经费拨款支出预算表
三十、经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
三十一、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
三十二、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分汨罗市交通运输局概况
（一）职能职责
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
汨罗市交通运输局包含局机关及运管所、公路所、农村路政执法大队、港务所、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心五个二级机构。全部为财政全额拨款单位，其中：局机关执行行政单位会计制度，运管所、公路所、农村路政执法大队、港航所、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心执行政事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：
1、汨罗市交通局本级
2、运管所
3、公路所
4、农村路政执法大队
5、港航所
6、京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心
三、部门收支总体情况
汨罗市交通运输局2020年没有政府基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款，也没有使用政府基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款支出。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、住房保障支出。汨罗市交通运输局2020年预算总收入4399.56万元，比2019年减少34.77万元，下降0.78%。2020年预算总支出4399.56万元，比2019年减少34.77万元，下降0.78%。主要原因是人员减少了。
(一)收入预算
汨罗市交通运输局2020年预算总收入4399.56万元：其中：经费拨款4159.19万元，占94.54%，纳入预算管理的非税收入拨款230万元，占5.23%，上年结转10万元，占0.22%，其他收入0.37万元，占0.01%。收入预算比2019年减少34.77万元, 下降0.78%，主要原因是人员减少。
（二）支出预算
汨罗市交通运输局2020年支出预算4399.56万元，其中：基本支出2556.06万元，占58.1%；项目支出1843.5万元，占41.9%。支出预算比2019年减少34.77万元, 下降0.78%，主要原因是人员减少了。
四、一般公共预算拨款支出预算
汨罗市交通运输局2020年财政拨款收支总预算4399.19万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 4389.19 万元、上年结转10 万元；支出包括：交通运输支出4380.31万元、住房保障支出18.88万元。
（一）基本支出
汨罗市交通运输局2020年一般公共预算基本支出2556.06万元，其中：
人员经费2192.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助支出等。
公用经费363.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（二）项目支出
汨罗市交通运输局2020年一般公共预算项目支出1843.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中业务工作经费1843.5万元，均为交通运输支出。
五、政府性基金预算支出
汨罗市交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
汨罗市交通运输局2020年度机关运行经费预算363.62万元，比2019年减少21.98万元，下降6%，因人员减少了，公用经费预算相应减少。
（二）“三公”经费预算
汨罗市交通运输局2020年“三公”经费预算数为100.5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费50.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.5万元），公务接待费50万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少20.3万元，压缩16.8%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减公务接待费支出。
（三）一般性支出情况。
本部门2020年会议费预算25.6万元，拟召开25次会议，人数900人，内容为全市交通运输工作会议、创城乡客运一体化示范县工作部署会、创四好农村路示范县工作部署会、全市铁路沿线安全环境整治工作推进会等。
（四）政府采购情况
汨罗市交通运输局2020年度政府采购预算总额30万元，其中政府采购货物支出20 万元，政府采购服务支出10万元。与2019年对比，没有变化。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆19台，价344.12万元，其中领导干部用车0辆，一般公务用车17辆，其他用车2辆，其他用车主要用途是公路所2辆工程抢修车汨罗市交通运输局占地面积3236平方米，办公用房建筑面积 1435.34平方米，原有八个经营性门面在2018年底已收回国资办。通用设备134.49万元；专用设备432.51万元；其他189.66万元。2020年拟新增配置车辆0辆，新增配备单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2020年汨罗市交通运输局纳入部门整体支出绩效目标4399.56万元，其中：基本支出2556.06万元，项目支出1843.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理。交通部门2020年度重点项目5个：城乡客运一体化建设项目、城市公交老年人及残疾人免票补贴项目、农村公路养护项目、治超工作经费、高台码头至岳阳县界大堤路段硬化项目。目标为降低城乡二元次差异、改善道路状况、方便群众出行、提升人民生活幸福指数。
项目支出1843.5万元具体内容：
1.交通局机关：春运工作经费5万元，常规交通安全专项2万元，渡口签单发航及视频监控经费3万元,水上安全整治经费13.5万元,武装战备工作经费1万元, 质监工作经费9万元，武广高铁东站设施配套经费、综合管理费,30万元,公交巡查经费15万元，老年人、残疾人免费乘车及低票补贴200万元（先批后用），城乡客运一体化创建工作配套及运营补贴500万元（先批后用），高台码头至岳阳县界大堤路段硬化420万元。
2.运管所：打击非法营运工作经费9万元，治超工作经费40万元。
3.农村公路执法大队：治超经费15万元，农村公路养护经费10万元。
4.农村公路养护556万元（先批后用）。
5.港航所：公务航运营维护及交通运行等15万元。
第三部分名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 汨罗市交通运输局2020年部门预算表
见附件
