汨罗市交通运输系统
2018年度部门决算编报说明
目 录
第一部分 汨罗市交通运输系统概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市交通运输系统2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市交通运输系统部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 交通运输系统部门概况
一、部门职责
主要职能
1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关部门规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
3、承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范关监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
4、承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
5、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
6、负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
7、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程负量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
8、负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
10、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
11、承办市委、市人民政府及上级交通运输主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况及部门决算单位构成
本单位为市政府工作部门，下设道路运输管理所、农村公路管理所、港务所、农村路政执法大队、公路质量检测中心站、公路质安监管站六个二级机构，内设办公室、人事股、财计股（加挂审计股）、基建计划股、综合运输股、安全监督股、政策法规股、交通战备办公室8个股室。公务用车编制19台，现有19台。
从决算单位构成看，交通运输系统决算包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站，二个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）；道路运输管理所决算、农村公路管理所决算、港务所决算、农村路政执法大队决算。
第二部分 汨罗市交通运输系统2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
交通运输系统2018年度收入4030.49万元,同期比增加6.9%。其中财政拨款收入3430.99万元，同期比增加1.8%，人员经费增加。其他收入599.5万元，同期比增加50%，原因为对附属企业补助等。2018年度支出4030.49万元，同期增加6.9%，其中基本支出2719.49万元,项目支出1028.61万元,对附属单位补助支出282.39万元。
二、关于2018年度收入决算情况说明
本年收入4030.49万元，其中财政拨款收入3430.99万元，占全年收入的85%；其他收入599.5万元，占全年收入的15%。
三、关于2018年度支出决算情况说明
本年支出4030.49万元,其中基本支出2719.49万元,占全年支出的67%；项目支出1028.61万元,占全年支出的26%；对附属单位补助支出282.39万元，占全年支出的7%。
四、关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入3430.99万元,决算同期比增加1.8%,原因项目增加,人员经费增加。
五、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本年一般公共预算财政拨款基本支出3430.99万元,占全年支出的85%，决算同期比增加1.8%,原因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出3430.99万元,其中基本支出2562.38万元,占财政拨款支出的75%，占全年支出的63.6%；项目支出868.61万元，占财政拨款支出的25%，占全年支出的21.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为3412.67万元，支出决算数为3430.99万元，完成年初预算的100.53%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。支出决算为2.18万元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）社会保障缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为45.9万元，完成年初预算的100%。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。支出决算为46.69万元，完成年初预算的100%。
4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。支出决算为27万元，完成年初预算的100%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。支出决算为488万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理实务（项）。支出决算为152.61万元，完成年初预算的100%。
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。支出决算为2668.61万元，完成年初预算的100.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
六、关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
支出合计2229.47万元，其中人员经费2208.92万元,占93%,含基本工资、津贴补贴、社会保障、伙食补助费、其他工资福利支出。公用经费390.25万元，占7%，含办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、培训费,工会费,其他交通费用，其他一般商品和服务支出，资本性支出等。
七、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费开支59.98万元，与2018年预算数相比，下降 46%，其中公务招待费10.74万元，比2017年决算数下降52%，原因为政策从严，厉行节约,招待控制良好，招待批次和人数同期比下降。公务用车运行维护费49.24万元, 比2017年决算数下降8.9%。与2018年预算数比下降149 %。原因为加强公务用车管理，严格执行定点加油、定点维修制度。公务车购置0元，考察学习费0元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
公务接待批次212次，人数2227人，其中接待乡镇村组协调公务约占40%。公务用车保有量19台，局机关2台公务车于2016年12月底上缴国资国进行公车拍卖。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
（一）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
①农村公路养护项目：财政到位资金488万元，总投入633万元。
②公交巡查养护专项：财政到位资金44万元，总投入44万元。
③公交残疾人、老年人免费票价补贴：财政到位资金54万元，总投入54万元。
④ 运管所治超经费：财政到位资金72万元，总投入78万元。
⑤其他交通专项：财政到位资金219.61万元，总投入219.61万元。
（二）专项资金实际使用情况分析
2018年度交通专项资金８５１万元全部投入各交通专项建设中,农村公路养护资金用于养护建设财政投入 633元,超额投入145万元。治超治限工作经费财政投入72万元,打击非法营运专项财政投入36万元。公交候车亭巡查养护财政投入44万元，残疾人、老年人免费乘车公交车财政投入补贴54万。其他交通专项整治经费157万元。为本部门职能职责的实施提供了资金保障。
（三）专项资金管理情况分析
交通专项资金做到专项专用，设立各项目执行负责人，制定相关制度，严格按程序管理专项资金，每一笔资金的投入达到年初预定目标，为行政运行畅通、各项目任务完成提供经济基础。
（四）专项组织情况分析
农村公路养护488万元(先批后用)由公路所实施项目，确保全市农村公路健康发展做出成绩；汨罗高铁东站配套经费及综合管理费72万元，为提升城市品味，创建文明、园林、卫生城市，对高铁站广场进行综合整治；治超72万元(先批后用)由运管所和农村路政执法大队实施项目，主要用于治理货车的限载治超工作，确保了道路运输安全。打击非法营运36万元由运管所实施项目，主要治理全市非法营运的黑车和黑摩的，为道路运输安全和保障道路运输合法经营做出成绩；公汽公司巡查养护44万元由公汽公司实施项目，维护城市形象，方便群众搭车候车出行；残疾人、老年人免费乘车公交车补贴54万，为执行市委市政府落实百姓出行福利、提升城市公益项目便民政策做出了贡献。
（五）专项管理情况分析
专项管理达到年初任务目标，在预算资金不足的情况下，自筹部分资金完成建设项目和政府中心工作，为全市经济发展和社会稳定做出一定贡献。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
交通系统机关运行经费 353.46万元，比2017年机关运行经费有上升0.58万元,增加0.14%。主要原因为开展政府中心工作等开支增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额20.44万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车17辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。交通运输系统固定资产价值1952.82万元。其中土地面积19220.98平方米，价107.16万元；房屋面积7393.78平方米，价744.88万元；车辆19台，价344.12万元；通用设备价134.49万元；专用设备价432.51万元；其他189.66万元。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(四）重点项目预算绩效目标情况
汨罗高铁东站配套经费及综合管理费72万元，为提升城市品位，创建文明、园林、卫生城市，对高铁站广场进行综合整治；公汽公司公交停车厅巡查养护44万元，维护城市形象，方便群众搭车候车出行；公汽公司公交车残疾人及老年人免费乘车补贴54万元，关爱残疾人及老年人，为提升城市幸福指数。
（六）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费2.36万元，用于召开交通工作会议，人数1100人，内容为交通工作部署；开支培训费5.71万元，用于开展交通工作培训，人数5人，内容为危桥、安全、统计。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第五部分 附件
2018年度交通运输系统部门决算表.xls