2020年度汨罗市农村公路养护中心单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
农村公路养护中心概况
一、 单位职责
（一）是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；
（二）农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；
（三）执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。农村公路养护中心内设机构包括：农村公路养护中心属交通运输局二级机构，副科级单位，人员编制33人。内设：办公室、财务室、技术室、养护室、基建股五个股室。
（二）决算单位构成。农村公路养护中心2020年单位决算汇总公开单位构成包括：农村公路养护中心2020年单位决算公开
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计863.3万元。与上年相比，减少了105.4万元，减少10.88%，主要是因为退休人员增加和人员经费减少的原因。
二、收入决算情况说明
本年收入合计863.3万元，其中：财政拨款收入863.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计833.3万元，其中：基本支出307.3万元，占36.9%；项目支出526万元，占63.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计863.3万元。与上年相比，减少了105.4万元，减少10.88%，主要是因为退休人员增加和人员经费减少的原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出833.3万元，与上年相比，财政拨款支出减少105.4万元，减少11.22%，主要是因为退休人员增加和人员经费减少的原因。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出833.3万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出833.3万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为863.3万元，支出决算数为833.3万元，完成年初预算的109%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为337.3万，支出决算为307.3，完成年初预算的91.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为部分项目没有完工。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。
年初预算为526万元，支出决算为526万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出307.3万元，其中：人员经费280.6万元，占基本支出的91.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费26.65万元，占基本支出的8.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、水费、电费、维修费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的21%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有此项支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是没有此项支出。
公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的21%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是履行节约，与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组9个、来宾42人次，主要是农村公路四好路省检、窄路加宽验收、通自然村验收等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是支出0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无政府性基金收支
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出26.65万元，比年初预算数增加了5万元，增加了23%。主要原因是：工会活动经费和维修费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支开支培训费0.85万元，用于开展四好路迎省检培训，人数5人。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额526万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出526万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额526万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额526万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效单位要求已公开或其他有关单位要求需随同单位决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政单位核拨给单位的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
七、一般公共服务支出：指汨罗市国土资源局土地综合整治中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、社会保障缴费：国土所用于缴纳单位人员的养老保险。
九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第四部分
附件
2020年度单位整体支出绩效评价报告
一、单位（单位）概况
（一）单位（单位）基本情况
我所属交通局下属机构，内设办公室、财务股、养护股、技术股、基建股、共5个股室。现有人员41人，其中在职人员30人，退休10人，遗属1人。核定公务用车编制2台，实有2台。
（二）单位（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
基本支出用于人员工资及单位公用支出。
二、单位（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出388.59万元，其中人员经费支出335.9万元、日常公用支出52.69万元。
（二）专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析
2020年项目总投入556万元、其中：大中修188.6万元、小修保养229.9万元、水毁65.5万元、安保及其他支出72万元。
2、专项资金实际使用情况分析
2020年项目支出完成投资526万元，其中：大中修188.6万元、小修保养229.9万元、水毁65.5万元、安保及其他支出42万元、年末结余30万元。
3、专项资金管理情况分析
实行专款专用制度
三、单位（单位）专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、严格按照招标文件规定的格式和内容，根据工程的实际情况，围绕重点工程项目，统筹安排，突出关键工序和特殊工序。
2、遵循招标文件各项条款要求，严格按照设计标准，现行施工规范和质量检验评定标准，正确组织实施，确保工程质量合格
（二）专项管理情况分析
设立养护专项账户，实行专款专用制度
四、单位（单位）整体支出绩效情况
2020年农村公路养护工作已基本完工，实施情况良好，完成情况全部按招标文件规定进行，指标基本达标。
五、存在的主要问题
税费改革后，农村公路建设资金主要靠自筹。农村公路的建设和管理全部靠交通单位负责，由于基层工程技术及管理能力薄弱，使农村公路建设管理往往不能按要求实施，加上经济发展不平衡，资金到位率差，是农村公路管理方面出现一些问题，影响工程质量
六、改进措施和有关建议
我市发展农村公路的主要做法是：政府主导，群众主体：发扬明主，统筹发展，为民造福。
建议相关单位能够对农村公路建设给与大力支出和帮助，把农村公路建设的更好，造福广大百姓。
