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2020年度汨罗市农村公路路政执法大队单位决算

来源：汨罗市财政局日期：2021-08-06 01:01

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2020年度

汨罗市农村公路路政执法大队单位决算

第一部分农村公路路政执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第一部分农村路政执法大队概况

一、单位职责

职能职责：为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产，依法实施公路路政许可负责实施路政巡查管理公路两側建筑控制区负责维护公路养护作业现场秩序参与公路工程交工、竣工验收依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

人员情况：我单位现有编制32人，其中：在职25人，退休7人.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：汨罗市农村公路路政执法大队内设5个职能股室：办公室、法制股、路政中队、财务室、安全股。

（二）决算单位构成：本单位隶属于交通运输局，为财政二级预算单位，财务独立核算，单位预算单独预算。2020年单位决算公开为本级公开。

第二部分2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计294.45万元，与2019年相比，减少6万元，降低2%，主要原因是退休一人，并厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计294.45万元，其中：财政拨款收入294.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计282.41万元，其中：基本支出257.41万元，占91%；项目支出25万元，占9%；；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计294.45万元，与2019年相比，减少6万元，降低2%，主要原因是退休一人，并厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出282.41万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少18.04万元，降低6%。主要是因为退休一人，并厉行节约。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出282.41万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出282.41万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为289.46万元，支出决算数为282.41万元，完成年初预算的97.6%，其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为264.46万，支出决算为257.41，完成年初预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为管理得当，并厉行节约。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出257.41万元，其中：人员经费222.76万元，占基本支出的86.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费34.65万元，占基本支出的13.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元，支出决算为2.35万元，完成预算的45.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元

公务接待费支出预算为5.2万元，支出决算为0.46万元，完成预算的8.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少开支，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是与因为事业单位机构改革，成立交通运输综合行政执法大队，执法车辆增加，与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.46万元，占21%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.89万元，占79%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）团组。

2、公务接待费支出决算为0.46万元，全年共接待来访团组12个、来宾108人次，主要是相关职能单位和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.9万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.9万元，主要是执法车的运行维护支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出34.65万元，比年初预算数增加0.98万元，增长2.9%，主要原因是年末机构整合，人员增加。

十一、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0.07万元，用于开展执法业务培训，人数1人，内容为交通执法法规培训学习；

十二、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照财政绩效单位要求，已开展预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告，并与单位决算一同公开。

第三部分名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分

2020年度单位整体支出绩效评价报告

单位(单位)名称湖南省汨罗市农村路政执法大队

预算编码 405007

评价方式：单位（单位）绩效自评

评价机构：单位（单位）评价组

报告日期： 2021年10月26日

汨罗市财政局（制）

一、单位（单位）基本概况

联系人

巢文辉

联络电话

0730-5180376

人员编制

实有人数

职能职责概述

年度主要工作内容

任务1：高效地安全地完成行政执法管理工作，确保全年无安全事故

任务2：高效地完成上级交待的各项工作，使单位良好地从收费型向管理型过渡。

任务3.保持国有资产完好，防止大型资产设备毁损和流失。

任务4.对职工进行宣传教育，增强职工的执法和管理意识。

年度单位（单位）总体运行情况及取得的成绩

2020年我单位高效完成了行政执法管理工作，全年无安全事故，很好地完成了预期目标，执法整治管理上加大了力度，辖区相关管理工作加强，职工队伍建设是一个长期的过程，需要不断努力。

二、单位（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

289.46

259.46

1、局机关

2、二级机构1

289.46

259.46

3、二级机构2

单位（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

289.46

259.46

225.79

33.67

1、局机关

2、二级机构1

289.46

259.46

225.79

33.67

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

5.2

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

2372668.7

2372668.70

1、局机关

2、二级机构1

2372668.7

2372668.70

三、单位（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：高效地安全地完成行政执法管理工作，确保全年无安全事故

目标2：高效地完成上级交待的各项工作，使单位良好地从收费型向管理型过渡。

目标3.保持国有资产完好，防止大型资产设备毁损和流失。

目标4.对职工进行宣传教育，增强职工的执法和管理意识。

2020年全年无安全事故，平时行政运行工作有序进行，较好地完成了预期目标1、2、3，职工队伍建设是一个长期的过程，需要不断努力

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（单位工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的单位工作实绩内容）

质量指标

确保安全，依法依规加强管理

无事故

优秀

保持水运输市场畅通

零事故、零投诉

优秀

数量指标

在财政预算经费内完成各项任务

289.5万元

全年289.5万元

时效指标

全年按进度有序完成

1-12月

良好

成本指标

严格控制各方面成本，厉行节约原则

比上年增加232%

良好

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

依法合理行政执法，对社会产生良好的影响

无投诉，社会满意度100%

优秀

经济效益

为市场经济服务，为运输市场提供管理保障

促进经济发展

良好

生态效益

加强运输市场管理，维护良好的生态环境

不破坏生态平衡

良好

社会公众或服务对象满意度

做到社众或服务对象满意

无投拆、100%满意度

优秀

绩效自评综合得分

评价等次

优秀

四、评价人员

姓名

职务/职称

单位

签字

范和平

队长

汨罗市农村路政执法大队

巢文辉

书记

汨罗市农村路政执法大队

徐安

会计

汨罗市农村路政执法大队

评价组组长（签字）：

年月日

单位（单位）意见：

单位（单位）负责人（签字）：

年月日

汨罗市农村路政执法大队2020年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）、单位基本情况

我单位属财政全额拨款事业单位，属汨罗市交通运输局二级单位，财务实行独立核算。内设大队长室、书记室、副所长中队长室、安全办公室、综合办公室、财务室、票证室、等单位。2020年有在编人员32人，退休人员7人，在职25人。

单位职能概述

为农村公路畅通提供养护与路政管理保障。负责保护路产，依法实施公路路政许可负责实施路政巡查管理公路两側建筑控制区负责维护公路养护作业现场秩序参与公路工程交工、竣工验收依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。

单位（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

按照综合预算的原则，汨罗市农村公路路政执法大队所有收入和支出均纳入单位预算管理。2020年度没有政府性基金预算拨款、纳入专户管理的非税收入拨款收入，收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，其他收入；支出包括保障单位基本运行的经费，项目经费。

年度收支情况。2020年收入预算289.46万元，其中：经费拨款259.46万元，纳入公共预算管理的非税收入拨款30万元， 2020年支出预算289.46万元，其中：基本支出264.46万元，项目支出25万元。

二、农村公路路政执法大队整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

汨罗市农村公路路政执法大队2020年一般公共预算基本支出264.46万元，其中工资福利支出230.79万元，一般商品和服务支出33.67万元，对个人和家庭的补助0万元。

机关基本支出采用各相关股室根据工作需要，发生支出时，由办公室主任审核、一把手审核、分管财经领导审批报财政局国库统一集中支付、刷公务卡时，报财政局国库集中授权支付。

（二）专项支出

汨罗市农村公路路政执法大队2020年专项支出25万元，主要是：

1. 农村公路养护经费10万元；

2. 治超专项经费15万元。

专项资金实际使用情况及管理情况分析

（1）资金分配合理

各项资金专款专用，合理科学，落实到位。

（2）资金管理严格

管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

三、专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

重视专项资金使用，由一把手牵头，成立专项资金领导小组，严格财经手续，建立健全财经管理制度。

（二）专项管理情况分析

成立专项资金领导小组，严格专项资金审核程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。设置专项资金科目进行核算，真实反映专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间调节使用。

四、汨罗市农村公路路政执法大队整体支出绩效情况

从各股室及二级机构履职及履职效益情况来看，我单位整体效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

我单位整体支出绩效评价自评为98分。

五、存在的主要问题

我单位是事业单位，根据本单位职能职责和年度工作计划，2020年度单位预算执行过程中，仍存在以下问题：

（一）在职在编工作人员人口结构老龄化严重，很难适应现在工作的需求。

（二）由于工作需要，临聘人员偏多，所需费用增加。

六、改进措施和有关建议

1、加大对我单位财政经费支持，解决聘用人员基本工资和单位承担养老保险部分的支出。

2、细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提到预算编制的科学性、严谨性和可控性。

3、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

4、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理“三公经费”的支出。

三、单位（单位）组织实施情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。

2020年度汨罗市交通运输路政执法大队单位决算公开表.xls

2020年度汨罗市交通运输路政执法大队绩效评价自评报告.xls