2020年度
汨罗市交通运输局单位决算
目录
第一部分 汨罗市交通运输局本级单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
第一部分
汨罗市交通运输局本级单位概况
一、 单位职责
（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关单位组织编制全市综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（二）组织拟订并监督实施全市道路、水路等行业发展规划、规章制度和标准。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关规章制度并监督实施。负责交通运输执法检查和监督，负责农村公路路政管理，保护公路产权；协同有关单位规划公路沿线开发区和各种建筑设施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。负责综合协调有关邮政的重大问题。
（三）承担道路、水路运输市场监管职责。负责全市道路（水路）客货运输、机动车维修、船舶修造、驾驶培训、客（货）站场、港口码头等行业管理工作。组织制定报批全市道路、水路运输有关政策和运营规范监督实施。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共交通运输管理工作。
（四）承担水上交通安全监督责任。负责全市港口、航道及航道设施的建设、维护、管理，负责水上交通管制、港航监督、船舶检验（不含渔船）、水上安全管理，负责船员管理工作，实施港航设施建设使用岸线和通航水域内各种建筑设施建设的行业管理。
（五）指导全市公路、水路行业安全生产应急管理工作和系统内部社会治安综合管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输，按权限负责全市地方公路路网运行监测和协调，负责全市国防交通战备工作。
（六）负责提出全市公路、水路固定资产投资方向和规模及市级财政性资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理，提出有关财政、土地、价格等政策建议。
（七）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定报批全市公路、水路工程建设相关制度和技术标准并监督实施。按权限组织实施国家、省、市、县的公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工作造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，负责交通建设资金的筹集、拨付和监管。
（八）负责全市交通运输行业科技工作。指导全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（九）负责高铁站广场片区的管理和服务工作。维护高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量，加强周边综合治理，加强站场保洁力度，与京广高铁站，地方政府、村组等部站协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
（十）按照干部管理权限，负责本系统干部人事管理；组织、协调局属单位劳动工资、机构编制、离退休干部管理；负责局属单位党群工作和纪检、监察工作；指导交通运输行业的精神文明建设和职工队伍建设，组织指导交通运输待业人才预测、教育、培训、交流工作。
（十一）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
（十二）承办市委、市人民政府及上级交通运输主管单位交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。局本级包含局机关及质监站、检测站、资金管理中心三个事业单位，全部为财政全额拨款单位，其中：局本级执行行政单位会计制度。交通局本级现有人员77人，其中在职37人，退休40人。遗属2人。
（二）决算单位构成。汨罗市交通运输局本级2020年单位决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算（含事业单位质监站、公路质量检测中心站、二个机构都未独立核算，纳入局机关统一决算）。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1849.76万元。与上年相比，增加362.59万元，增长24.38%，主要是因为项目支出资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1849.76万元，其中：财政拨款收入1849.76万元，占全年收入的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1849.76万元，其中：基本支出459.65万元，占24.8%；项目支出1390.11万元，占75.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1849.76万元，与上年相比，增加362.59万元,增长24.38%，主要是因为项目支出资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1849.76万元,占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加362.59万元，增长24.38%，主要是因为项目支出资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1849.76万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出1849.76万元,占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1581.4万元，支出决算数为1849.76万元，完成年初预算的117%，其中：
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为1581.4万元，支出决算为1849.76万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出减少残疾人、老年人免费乘坐公交车补贴200万元，减少高台码头至岳阳县大堤路段硬化资金26.5万元；追加铁路沿线环境整治经费410万元，疫情防控专项经费38.11万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出459.65万元，其中：人员经费395.73万元，占基本支出的86.1%,主要包括工资福利支出基本工资134.14万元、津贴补贴86.54万元、奖金40.2万元、绩效工资17.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.05万元、职工基本医疗保险缴费19.24万元、其他社会保险缴费2.35万元、住房公积金29.22万元、其他工资福利支出2.96万元；对个人和家庭的补助:退休费0.22万元、抚恤金0.7万元、生活补助0.3万元、救济费0.7万元、助学金0.3万元、奖励金18.7万元、其他对个人和家庭的补助1.32万元；公用经费63.91万元，占基本支出的13.9%，主要包括商品和服务支出办公费2.64万元、印刷费1.48万元、水费0.39万元、邮电费1.2万元、差旅费1.71万元、维修费0.09万元、培训费0.3万元、公务接待费4.39万元、劳务费0.1万元、工会经费6.82万元、其他交通费用30.19万元、其他商品和服务支出10.76万元；资本性支出办公设备购置1.07万元；其他支出2.77万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元，支出决算为4.39万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为7.4万元，支出决算为4.39万元，完成预算的60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，与上年相比减少3.01万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.39万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为4.39万元，全年共接待来访团组81个、来宾850人次，主要是相关职能单位、邻县兄弟单位、上级单位联系业务、全省城乡客运一体化现场会和工作需要等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出63.91万元，比年初预算数增加10.96万元，增加21.6%。主要原因是印刷费、水费、电费、邮电费及其他费用的增加。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0万元；开支培训费0.3万元，用于到岳阳、长沙培训而发生的费用，人数2人，内容为交通运输专项调查培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额7.12万元，其中：政府采购货物支出7.12万元。占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，其中：授予小微企业合同金额7.12万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
第三部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第四部分
附件
2020年度单位整体支出绩效评价报告
根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
