2020年度汨罗市港口航务管理所
单位决算
目录
第一部分单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第一部分
单位概况
一、 单位职责
为航运畅通提供航务管理保障。水路运政管理、港政管理、水上安全管理、航运规与统计、航运建设项目管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我单位隶属汨罗市交通运输局，我单位内设机构包括：所长室、书记室、副所长室、综合办公室、财务室、安全办公室室、设备室、运政室等单位。2020年底现有人员40人，其中在职31人，退休7人，临时工2人。遗属1人。现有执法执勤用车1台。
（二）决算单位构成。我单位属财政全额拨款事业单位，属汨罗市交通运输局的二级机构，财务实行独立核算，没有下级单位。
第二部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计305.32万元。与上年相比，减少44.88万元，减少12.82%，主要是因为减少水上交通运输支出及卫生健康支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计305.32万元，其中：财政拨款收入305.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计305.32万元，其中：基本支出255.32万元，占83.62%；项目支出50万元，占16.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计305.32万元，与上年相比，减少44.88万元，减少12.82%，主要是因为减少水上交通运输支出及卫生健康支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出305.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少44.88万元，减少12.82%，主要是因为减少水上交通运输支出及卫生健康支出
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出305.32万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出268.9万元（含项目支出50万元），占88.07%；一般公共服务（类）支出14.9万元，占4.9%；住房保障（类）支出21.52万元，占7.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为302.56万元，支出决算数为305.32万元，完成年初预算的100.91%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为266.04万元，支出决算为203.9万元，完成年初预算的76.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度列支了水路运输管理支出和其他公路水路运输支出，同时项目支出比年初预算多列支35万元。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2020年增加了综合绩效奖预算安排。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的100%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出255.32万元，其中：人员经费235.49万元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费19.83万元，占基本支出的7.77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为3.85万元，完成预算的40.53%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为5.0万元，支出决算为1.70万元，完成预算的34%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，与上年相比减少0.14万元，减少10.53%,减少的主要原因是厉行了节约原则，经费开支控制良好。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为2.15万元，完成预算的47.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则，与上年相比减少0.01万元，减少0.46%,减少的主要原因是预算时按计划实施情况预算偏高同时在实际过程中厉行了节约原则。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.70万元，占44.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.15万元，占55.84%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2、公务接待费支出决算为1.70万元，全年共接待来访团组34个、来宾350人次，主要是相关职能单位和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.15万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费2.15万元，主要是公务车运行燃油和维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2020年无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2020年无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020 年度机关运行经费支出19.83万元，比年初预算数减少6.65万元，减少25.11%。主要原因是：本年度厉行了节约原则，同时因疫情严重居家办公所致。
十一、一般性支出情况
2020年本单位开支会议费0.04万元，用于召开机关会议，人数26人，内容机关行政运行和党建、安全相关事项；开支培训费0.08万元，用于到岳阳、汨罗参加相关业务培训而发生的费用，人数2人，内容为培训相关业务知识，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
第三部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三 、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费。
五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
第四部分
附件
