目录

　　第一部分  汨罗市公路建设和养护中心2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、单位预算单位构成

　　三、单位收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、政府性基金预算支出

　　六、国有资本经营预算支出

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）一般性支出情况

　　（四）政府采购情况

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　八、名词解释

　　第二部分  单位预算公开表格

　　一、单位预算收支总表

　　二、单位收入总体情况表

　　三、单位支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表

　　七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出

　　八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出

　　九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助

　　十、项目支出预算总表

　　十一、政府性基金拨款支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、“三公”经费预算公开表

　　十四、非税收入计划表

　　十五、上年结转支出预算表

　　十六、政府采购预算表

　　十七、单位支出总体情况表(政府预算)

　　十八、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

　　十九、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

　　二十、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

　　二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

　　二十二、上年结转支出预算表(政府预算)

　　二十三、经费拨款支出预算表

　　二十四、经费拨款支出预算表（按政府预算经济分类）

　　二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按单位预算经济分类)

　　二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

　　二十七、单位(单位)整体支出预算绩效目标申报表

　　二十八、项目支出预算绩效目标申报表

　　第一部分 汨罗市公路建设和养护中心2022年单位预算说明

　　一、单位基本概况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行国家和地方关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法律、法规；负责辖区内省级干线公路的建设和养护，做到管养分离、多方筹资、专款专用、科学养护工作；

　　2、负责辖区内国、省级干线和主要农村公路公路养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内省级干线公路养护资金和使用情况以及完成情况进行和安全生产监督管理工作；

　　3、承办市委、市政府以及上级主管单位交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　10个内设机构：办公室、党委办、人事股、财审股、安全机务股、计划股、建设工程股、工会委员会、工务股、路产路权股。为财政全额拨款单位，全部纳入2022年单位预算编制范围，执行事业单位会计制度。

　　二、单位预算单位构成

　　从预算单位构成看，我单位为一类预算单位，无二级机构，全部为财政全额拨款单位。

　　三、单位收支总体情况

　　2022年预算为本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11表、14表、21表、25表和26表均为空。收入全部为经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。

　　（一）收入预算

　　本单位2022年度收入1034.21万元，其中：经费拨款1034.21万元，占比100%，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占比,0%。比2021年预算减少3.05万元，原因是：2022年在职人数比上年减少5人，基本支出人员经费减少。

　　（二）支出预算

　　我单位2022年度支出1034.21万元，其中基本支出 994.21万元，占96.13%（工资福利支出868.32万元；商品和服务支出106.02元，对个人和家庭的补助为19.87万元），与2021年相比减少9.95万元，主要原因为人员减少5人，基本支出人员经费减少；项目支出40万元，占3.87%，比2021年增加了13万元。主要原因为公路日常养护经费未安排预算经费。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2022年一般公共预算拨款支出预算1034.21万元，其中：

　　1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

　　年初预算为314万元，占一般公共预算拨款支出比例为30.31%。

　　2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

　　年初预算为25万元，占一般公共预算拨款支出比例为2.41%.

　　3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

　　年初预算为695.21万元，占一般公共预算拨款支出比例为67.23%

　　具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为994.22万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费868.32万元，公用经费106.02万元。对个人和家庭的补助19.87万元。

　　（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为40万元，有关业务工作经费和运行维护经费。其中：交通流量经费5万元，主要用于每季度对国省道进行交通流量实施连续24小时观查调查，保证交调工作的顺利进行，保证调查数据的真实性和准确性，对各个观测点的观测人员人生安全和后勤保障经费；顽瘴痼疾整治20万元，主要用于道路交通安全隐患顽瘴痼疾整改治理;春运及交通安全经费15万元，主要用于春节期间我单位所管养护公路安全畅通所需要防冻防滑材料费和标志标牌费。

　　五、政府性基金预算支出

　　2022年度本单位无政府性基金安排的支出。

　　六、国有资本经营预算支出

　　2022年度本单位无国有资本经营安排的支出。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位2022年机关运行经费当年一般公共预算拨款106万元，比2021年减少5.82万元，降低5.2%，主要原因是①在职人数比上年减少5人。②商品和服务支出减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　本单位2022年“三公”经费预算数18.6万元，其中，公务接待费18.6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少4万元，降低18%，主要原因是：我单位认真贯彻落实八项规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准。

　　（三）一般性支出情况

　　本单位2022年会议费预算9.3万元，拟召开10次会议，人数300人，内容为国省道公路公路建设和养护验收，四好农村公路创建，安全保畅专项会议，党建会议。培训费预算0万元，拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动预算0万元。

　　（四）政府采购情况

　　本单位2022年政府采购预算总额13.8万元，其中工程类0万元，货物类12万元，服务类1.8万元。

　　（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

　　截至上一年12月底，本单位共有车辆6辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车4辆，用于公路养护建设。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，0新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　本单位的单位交通流量经费5万元，顽瘴痼疾整治20万元，春运及交通安全经费15万元，整体支出绩效目标、重点项目绩效目标。详见文尾附表中单位预算公开表格《单位（单位）整体支出绩效目标申报表》、《项目支出预算绩效目标申报表》。

　　八、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分  单位预算公开表格（附后）

    2022年度汨罗市公路建设和养护中心 单位预算公开表格.xlsx