目 录
第一部分 汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区
管理服务中心概况
一、部门职责
（一）以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心单位内设机构包括：我单位隶属汨罗市交通运输局，我单位属全额拨款事业单位，内设主任室、办公室、财务室、综合值勤室、三城同创办公室、设备室等部门。现有在职人数11人（其中在职在编7人，同系统内在职抽调10人）。公务巡逻用车编制数0辆，实有数1辆。
（二）决算单位构成。京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：我单位属财政全额拨款事业单位，属汨罗市交通运输局的二级机构，财务实行独立核算，没有下级单位。
第二部分
部门决算表（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计65.40万元。与上年相比增加30.95万元，增加47.32%，主要是因为增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计65.4万元，其中：财政拨款收入65.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计65.40万元，其中：基本支出40.4万元，占61.77%；项目支出25万元，占38.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计65.40万元。与上年相比增加30.95万元，增加47.32%，主要是因为增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出65.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加30.95万元，增加47.32%，主要是因为增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出65.40万元，主要用于以下方面：交通运输支出55.01万元，占84.11%；一般公共服务支出0.02万元，占0.03%；住房保障支出2.96万元，占4.53%，社会保障和就业支出5.91万元，占9.04%，卫生健康支出1.5万元，占2.29%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为34.45万元，支出决算数为65.40万元，完成年初预算的189.84%，其中：
1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为7.14万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的401.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
3、交通运输支出（类）铁路运输（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.34万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，主要是预算明细科目调整。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0.61万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的485.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为1.23万元，支出决算为5.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0.09万元，支出决算为0.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0.38万元，支出决算为1.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加了在编人员6人，相应的人员经费和公用经费增加
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出40.4万元，其中：
人员经费36.68万元，占基本支出的90.79%,主要包括工资福利支出36.68万元和对个人和家庭的补助0万元，工资福利支出包括基本工资14.22万元、津贴补贴11.14万元、奖金0.95万元、伙食补助费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.56万元、职业年金缴费0万元、职工医疗保险1.5万元、其他社会保险缴0.35万元、住房公积金2.96万元、其他工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助包括抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家族的补助0万元；
公用经费3.72万元，占基本支出的9.21%，主要包括办公费0.27万元、印刷费0.35万元、水费0.22万元、电费0.53万元、邮电费0.05万元、物业管理费0万元、差旅费0.05万元、维护费0.05万元、租赁费0万元、会议费0.1万元、培训费0万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、工会经费0.02万元、劳务费0万元、公务车运行维护费0万元、其他交通费用1.32万元、其他一般商品和服务支出0.16万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的300%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的300%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算时按人员编制数1人预算的，0.2万元永不够全年应酬开支。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.60万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组10个、来宾145人次，主要是相关职能部门和上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，但有一台电瓶车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金预算收支。
八、国有资本经营预算收入支出决算情况
我单位无国有资本经营预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，我单位为事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本单位开支会议费0.1万元，用于召开单位全体职工年终总结会议，人数10人，内容为年终工作总结和来年计划；开支培训费0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额25.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出10 万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额25.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车（电瓶车）主要用于东站广场巡逻用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理评价工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位认真总结归纳支出的绩效目标完成情况、实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。
我单位组织对汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出34.45万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1 个，共涉及资金25 万元，占一般公共预算项目支出总额的72.57%。2022年度我单位无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算支出，对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“京广高铁东站设施配套经费、综合管理费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出25万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作，高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标，因本年度项目支出为京广高铁东站设施配套经费、综合管理费25万元，小于30万元，所以决算公开表11（项目支出绩效自评报告）为空。
（二）单位决算中项目绩效自评结果
在单位决算中反映“京广高铁东站设施配套经费、综合管理费”等1个项目绩效自评结果。
京广高铁东站设施配套经费、综合管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能较好地完成项目绩效中的数量指标、时间指标和质量指标等，整体产出指标、效益指标和社会满意度良好。发现的主要问题及原因：财政预算安排的资金有限，若在财政预算安排资金充实的情况下可以增设其他便民的基础配套设施和生活设施，在成本指标控制上可以进一步完善和提高，在社会和生态指标上，使站场的环境和服务趋于完美，打造文明秀美的汨罗新形象。
京广高铁东站设施配套经费、综合管理费项目绩效自评综述：根据财政预算绩效管理要求，我单位全年认真组织，精心准备，较好完成了计划内规定的各项工作， 高质量地完成了年初设定的整体产出指标、效益指标和满意度指标。
（三）部门评价项目绩效评价结果
根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），“京广高铁东站设施配套经费、综合管理费”，该项目绩效评价综合得分95分，绩效评价结果为“优”，绩效评价报告详见附件。
（四）存在的问题及原因分析
我单位从预算和预算绩效管理、部门履职效能、资金分配、使用和管理、资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
整体支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
京广高铁东站设施配套经费、综合管理费项目支出绩效存在的问题及原因分析为：无。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。
五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
2022年度汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心决算公开表.xls
2022年度汨罗市京广高铁汨罗东站广场片区管理服务中心绩效自评公开.docx