目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（三）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、是全市公路网的重要组成部分,是连接城乡发展农村经济的公益性基础设施。为加强农村公路的管理和养护,提高路况质量,保障公路完好,安全与畅通,更好地为农村经济和社会发展服务,根据《中华人民共和国公路法》和《湖南省公路条例》及《公路养护技术规范》的有关规定,制定本办法；
2、农村公路的管理和养护。做到管养分离、市场有序、多方筹资、保障投入,专款专用、因地制宜、科学养护、有路必养,保障畅通的基本原则；
3、执行国家有关农村公路发展的政策法规；负责辖区内的养护管理考评工作及农村公路养护工程从业单位资质的初审指导；监督辖区内农村公路养护工程的招标；对农村公路养护工程下达生产计划和养护资金的使用情况以及生产完成情况进行监督检查和业务指导。
4、承办局党委交办的其他事项
（二）机构设置
根据编委核定，我所内设5个股室，所属交通运输局二级机构，副科级，全额拨款事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。内设股室分别是办公室、财务室、计划股、养护室、基建股。
二、部门预算单位构成
纳入2023年本级部门预算
三、部门收支总体情况
本部门2023年没有政府性基金、政府性基金（政府预算）、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，专项资金预算表，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入和专项资金拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）、21-22专项资金预算表为空。”）
2023年度本部门（单位）收支总预算1028.1万元，比2022年预算减少6.11万元，减少0.6%，主要原因是基本人员经费减少。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算1028.1万元，其中：一般公共预算拨款收入350.1万元（其中经费拨款350.1万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入678万元，上年结转结余0万元。比2022年预算减少6.11万元，减少0.6%，主要原因是基本人员经费减少。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算1028.1万元，其中：一般公共服务支出127.27万元，社会保障和就业支出51.9万元，卫生健康支出16.3万元，交通运输支出809.61万元，住房保障支出23.02万元。比2022年预算减少6.11万元，减少0.6%，主要原因是基本人员经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算350.1万元，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）
年初预算为127.27万元，占一般公共预算拨款支出比例为36.47%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险保障支出（项）
年初预算为30.7万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.77%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为15.34万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.37%。
4、社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为5.86万元，占一般公共预算拨款支出比例为1.67%。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为16.31万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.56%。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算为131.6万元，占一般公共预算拨款支出比例为37.59%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。
年初预算为23.02万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.57%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为350.1万元，其中人员经费300万元，公用经费50.1万元。
（二）项目支出：2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费”
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数3万元，其中，公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算3万元，拟召开6次会议，人数113人，内容为养护及农村公路学习。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额678万元，其中工程类678万元，货物类0万元，服务类0万元。授予中小企业合同金额678万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额678万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的678%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆，主要用于农村公路日常巡查。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标1028.1万元，其中：基本支出350.1万元，项目支出678万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
