目录
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效情况说明
八、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年度部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
主要职责以建设更高品质的生态文化活力汨罗为总体目标，全面加强站前广场日常管理，努力塑造管理规范、文明秀美的汨罗新形象；维护好高铁站周边交通秩序，严抓打非治违，加强公交车运营管理，提高服务质量。加强周边综合治理，加强站场保洁力度，整治脏乱差现象。与京广高铁站、地方政府、村组等部门协调，维护京广高铁汨罗东站广场片区稳定。
（二）机构设置
我单位是财政全额拨款的事业单位，隶属于汨罗市交通运输局。共有编制7人，现有人数7人，其中：在职7人、退休0人。
二、部门预算单位构成
我单位属汨罗市交通运输局二级单位，为财政全额拨款事业单位，纳入2023年部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金；支出包括基本支出、项目支出等。本部门（单位）2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金）、19（国有资本经营预算）、20（财政专户管理资金）表为空。
2023年度本部门（单位）收支总预算67.98万元，比2022预算增加33.53万元，增加97.33%，主要原因是人员增加。
（一）收入预算
2023年度本部门（单位）预算入67.98万元，其中：一般公共预算拨款收入67.98万元（其中经费拨款67.98万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。比2022年预算增加33.53万元，原因主要是人员增加。
（二）支出预算
2023年度本部门（单位）支出预算67.98万元，其中：社会保障和就业支出9.44万元，交通运输支出51.1万元，卫生健康支出3.12万元，住房保障支出4.41万元。比2022年预算增加33.53万元，其中基本支出较去年增加33.53万元，原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年度一般公共预算拨款支出预算67.97万元，其中：
1、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.88万元，占一般公共预算拨款支出比例为8.65%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.94万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.33%。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.62万元，占一般公共预算拨款支出比例为0.91%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.12万元，占一般公共预算拨款支出比例为4.59%。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为51.0万元，占一般公共预算拨款支出比例为75.03%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.41万元，占一般公共预算拨款支出比例为6.49%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：是指为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。2023年度本部门（单位）基本支出年初预算数为67.97万元，其中人员经费56.62万元，公用经费11.36万元。
（二）项目支出：是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。2023年本部门（单位）项目支出年初预算数为0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年度本部门（单位）政府性基金预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2023年度本部门（单位）国有资本经营预算拨款支出预算0万元。2023年度本部门无国有资本经营安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，本部门（单位）为事业单位，无机关运行经费。
（二）“三公”经费预算
2023年度本部门（单位）“三公”经费预算数0.7万元，其中，公务接待费0.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年增加0.4万元，增加200%，主要原因是：人员增加。
（三）一般性支出情况
2023年度本部门（单位）会议费预算0.7万元，拟召开5次会议，人数7人，内容为内容为年初全面工作布置工作会议、机关行政工作运行会议、党建会议、安全例行工作会议、法制建设及培训工作、年终民主测评、总结工作等；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年度本部门（单位）政府采购预算总额0.2万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0.2万元。授予中小企业合同金额0.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆1辆，其中1其他用车1辆（电瓶巡逻车）。主要用于广场交通秩序巡逻，资金来源为上级补助。本单位办公场所暂租用客运公司星火汽车站，占地面积约900平方米 ，办公用房建筑面积约100平方米 ，公务车交通运输设备（巡逻车）5.68万元。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年本部门（单位）整体支出绩效目标67.98万元，其中：基本支出67.98万元，项目支出0万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表的第23张表《整体支出绩效目标表》。项目支出0万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第22表《项目支出绩效目标表》。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格（附后）
