预算总收入1066.72万元，其中：经费拨款1036.72万元，纳入专户管理的非税收入拨款13万元，上年结余17万元。
    预算总支出1066.72万元，其中：基本支出297.72万元（工资福利支出197.03万元、一般商品和服务支出17.9万元、对个人和家庭补助支出82.79万元），项目支出769万元。