汨罗市农村公路路政执法大队2015年决算情况说明
一、单位基本情况
我单位为财政二级预算单位，隶属于交通运输局，本单位内设办公室、法制股、路政中队、财务室、安全股等机构。现有编制人员24人，其中：在职19人，退休5人。公务用车编制数3辆，实有车辆4台。
二、基本职能
为农村公路通畅提供养护与路政管理保障。负责保护路产，依法实施公路路政行政许可 负责实施路政巡查 管理公路两
側
建筑控制区 负责维护公路养护作业现场秩序 参与公路工程交工、竣工验收 依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件。
三、部门决算单位构成
本单隶属于交通运输局，财务独立核算，部门决算单独决算。
四、部门决算情况分析
（一）、2015年汨罗市农村公路路政执法大队决算收入共计为200.28万，其中财政拨款收入为151.24万，其他收入为45.04万元，上年结转4万元。
（二）、2015年汨罗市农村公路路政执法大队决算总支出197.28万元，全部为基本支出。
1
、基本支出共计197.28万元，其中人员经费支出156.76万元，日常公用支出40.52万元。人员经费支出含工资福利支出128.25万元和对个人和家庭的补助支出28.51万元；日常公用支出为一般商品和服务支出40.52万元。人员经费支出较去年增长较大主要原因为机关事业单位工资改革增加了人员工资开支。
2
、机关运行经费40.52万元，其中办公费2.15万元、印刷费0.92万元、手续费0.01万元、水费0.30万元、电费2.50万元、物业管理费1.21万元、差旅费0.108万元、维修费0.96万元、租赁费2.20万元、培训费0.12万元、公务接待费3.40万元、专用材料费0.41万元、劳务费1.99万元、委托业务费0.40万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费3.70万元，其他商品和服务支出9.17万元。 较2014年机关运行经费42.10万减少1.58万。
3
、“三公”经费消费情况。“三公”经费共计支出13.4万元，其中公务接待费为3.4万元，公务用车运行维护费10万元，公务接待费较上年减少2.2万元 “三公”经费明显下降，经费开支控制良好。
（三）、2015年汨罗市农村公路路政执法大队年末结转和结余资金3万元，转入2016年预算资金安排。
（四）资产共计288.16 万元，较年初数有了小幅增加，其中固定资产增加0.59万元。
（五）负债共计98.65万元，较年初数小幅增加，主要原因是罚没收入未及时返还造成。
五、预算与决算差异分析
2015
年决算数与年初下达的预算数差异主要原因为：职工工资增加是形成基本支出中决算数大于预算数的主要原因。
2016年9月12日