农业局2018年度部门预算编报说明
目 录
第一部份 汨罗市农业局概况
第二部份2018年部门预算表
第三部份2018年部门预算情况说明
第四部份名词解释
第一部分 汨罗市农业局概况
（一）部门主要职责
1、研究拟定全市农业生产和农村经济的发展战略，中长期规划，经批准后组织实施。
2、研究拟定农业的产业政策，引导农业产业结构的合理调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善；提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议；负责农产品质量安全管理，负责农业行政执法和农业行政复议工作。 3、研究提出深化农业经济体制改革的意见，指导农业社会化服务体系建设；参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作；指导监督耕地保养保护与改造。 4、研究拟定农业产业化经营的政策与发展规划，推进农业产业化进程，发展休闲农业，促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织协调农业生产资料市场体系建设；参与研究菜篮子工程的规划、政策；预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。 5、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导用地、宜农荒滩、宜农湿地、农村可再生资源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理；负责保护水生野生植物工作；负责农业环境保护工作。 6、拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的遴选及实施；指导农业教育和农业职业技能开发工作。 7、拟定农业各产业技术标准并组织实施；组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织国内生产及进口种子、农药、有关肥料等产品的登记、质量检验、鉴定和认证管理。 8、组织监督对市内植物检疫工作，进行病虫预测预报和防治，发布疫情并组织扑灭。 9、会同有关部门管理国家和全市农业各产业资金投入，指导局属单位的工作；监督局属单位国有资产保值增值；按照权限管理局属单位干部人事、劳资和社会保障、机构编制等有关工作；协助配合有关社会团体为农业经济发展服务。
10、负责全市农村环境卫生工作的总体部署与安排。 11、负责全市农村规范建房工作的总体部署与安排。 12、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包括办公室、综合调研室、农业科学研究所、法规股、发展计划股、新农村建设股、县域经济发展办公室、农村经营管理办公室、市场与经济信息办公室、科技教育股、农村可再生能源办公室、粮油作物股、经济作物股、农业产业化办公室、农产品质量安全监督股、种子管理股、外经外贸股、账务股、人事股、老干办、纪检监察室、农业执法大队、土壤肥料站、植保植检站、农业技术推广站、农业资源与环境保护管理站、高标准农田建设田间工程办公室、蔬菜办、种子服务中心、工会、蔬菜检测中心、农保办、党建办、引导农村村民规范建房办公室、农村环境卫生整治办公室、政务公开中心共36个股室。执行行政单位会计制度。
第二部份 2018年度部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体表
三、部门支出总体表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出明细表—工资福利支出
七、基本支出明细表—商品服务支出
八、基本支出明细表—对个人和家庭的补助支出
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出
（以上表格公开附后）
第三部份 2018年度部门预算情况说明
我部门2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1、年度收支预算情况
我部门2018年度预算总收入 6937.79万元，比2017年预算增加 2869.91 万元；本年预算总支出 6937.79万元，比2017年预算增加 2869.91 万元。
2、年度收入预算情况。我部门2018年度收入 6937.79 万元，其中：经费拨款 6842.75万元、纳入预算管理的非税收入拨款33 万元、其他收入 0.04 万元，上年结转收入62万元。
3、年度支出预算情况。我部门2018年度支出6937.79 万元，其中基本支出 1794.79 万元（工资福利支出1627.9万元、商品和服务支出160.48万元、对个人和家庭的补助支出6.41万元），项目支出5143万元（引导农村村民规范建房900万，环境整治专项900万，农产品质量安全9万，粮食生产扶持资金270万，空心房整治专项3060万，新型农民职业培训4万）。
4、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。我局2018年度“三公”经费支出合计为 38 万元，比2017年预算数增加5万元，增加15 %，增加原因主要为1、增加两项全市中心工作在我局实施（引导村民规范建房，城乡环境整治） 2、人员增加
5、其他重要事项。
（1）机关运行经费预算情况。本部门2018年度机关运行经费预算1794.79万元，比2017年增加42万元，原因为人员增加，工资福利支出增加
（2）年度政府采购支出预算情况。2018年度单位政府采购预算支出15万元，其中政府采购货物预算 15万元。
（3）国有资产占有情况。
2018年初固定资产累计数169.8万元：其中房屋50万、通用设备51.8万、专用设备1.8万、交通运输设备43.8万（公务车1台）、电器设备2.4万、电子产品及通讯设备1.2万、家具用具及其他18.8万
6、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。
（1）城乡环境整治900万
根据《汨罗市2016年～2018年农村环境整治三年行动实施方案》安排，全力推进农村环境整治工作，在巩固“两大行动”的基础上，重点整治国、省、县道沿线周边固废物，取缔“马路市场”，杜绝“出店经营”，积极探索农村生活垃圾收集、转运、管理模式和生活污水处理模式。督促全市每个行政村建设好1个垃圾分拣站；在15个乡镇建设垃圾压缩式中转站，新建和改造垃圾池10000个，建设10000户散户型生活污水处理设施；年存栏50头以上的生猪养殖场全部纳入规模养殖整治范围，完成规模畜禽养殖禁养区、限养区划定任务；持续推进“两禁”、“两控”、“两鼓励”行动，实现全市农村日常保洁常态化。结合美丽新农村建设，打造秀美村庄30个、秀美屋场100个、秀美庭院3000个，实现全市农村环境面貌大改观，确保进入岳阳市前三名。）
（2）引导村民规范建房900万。
坚持“政府引导，村民自主，顺势推广”的工作原则，按照“一套班子抓，一个主体投，一张图纸管”的工作方法，通过标语、专栏、手机短信、电视、网络、宣传车、宣传册等方式方法大力宣传，营造氛围，确保村民先懂政策、后建房，从源头上杜绝农村建房违法违规；融合传统文化，体现民俗风情，完善制作《汨罗农村民居设计图册》，让广大村民选择房型，按图施工，强化监督，不得超面积、超层数建设，确保格局整齐、样式美观、土地集约，2018年新增建房点14个以上。
（3）空心房整治经费3060万。
拆除阶段：规范“精准摸底、建档立册、签订协议、面积认定、集中拆除、开发利用、全程公示”的工作程序，实现标准化操作、透明化实施。摸排整治对象10000户，实地勘测房屋10000栋。利用阶段：运用1∶2000高分遥感影像对可用于土地复垦的农村建设用地进行图斑核对、实地踏勘、地块确定，全面澄清“空心房”拆旧区所占建设用地附近其他耕地后备资源情况，有计划分批次编制增减挂钩项目实施方案，编制“空心房”整治退出复垦实施方案，白塘镇移风村、罗江镇汨东村已先行试点推进。核查阶段：从财政、国土、审计、农业等部门抽调30余名工作人员，分为8个核查组，对已拆除房屋的权属、面积等基本情况采取“三查二访一量”的方式开展专项核查，确保数据真实准确，促进复垦复绿及早开工。
第四部份 专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
