2020年度汨罗市农业综合技术推广中心部门决算

目录

第一部分汨罗市农业综合技术推广中心部门单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心概况 

一、 部门职责

农业综合技术推广中心，属于是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：

（一）为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；

（二）承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；

（三）承担农业机械化生产信息统计工作；

（四）承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；

（五）助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；

（六）对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；

（七）完成市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

内设机构包括：综合股、推广股、监管股、补贴办

（二）决算单位构成。

汨罗市农业综合技术推广中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：汨罗市农业综合技术推广中心单位本级及涉改单位（原二级机构）汨罗市农业机械监理所。执行事业单位会计制度。

 

第二部分    部门决算表(见附表）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1399.91万元。与上年相比，减少780.32万元，减少36%，主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度减少780万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1379.91万元，其中：财政拨款收入1379.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1398.91万元，其中：基本支出618.91万元，占44%；项目支出780万元，占56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1399.91万元。与上年相比，减少780.32万元，减少36%，主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度减少780万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1398.91万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少781万元，减少36%，主要是因为惠农资金农机购置补贴项目资金比上年度减少780万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1398.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.9万元，占1.78%；社会保障和就业支出32.21万元，占2.3%;农林水支出1304.43万元，占93.25%；住房保障支出37.37万元，占2.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为548.04万元，支出决算数为1398.91万元，完成年初预算的255%，主要是农机购置补贴资金720万元，现代农机合作社扶持60万，没有纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位职工在职死亡一名，抚恤金27.93万元未纳入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。

4、社会保障和就业支出（类）社会保险基金补助支出（款）财政对事业职工基本养老保险基金的补助（项）。

年初预算为80.48万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算事业职工基本养老保险基金补助纳入了农林水支出费用中。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为420.62万元，支出决算为439.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算事业职工基本养老保险基金补助纳入了农林水支出费用中。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加农机购置补贴工作经费10万元。

6、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未将省局对现代农机合作社扶持、示范社奖励项目资金60万纳入在内。

7、农林水支出（类）农业生产发展（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为720万元，主要是年初预算未将农机购置补贴项目资金720纳入在内。

8、农林水支出（类）农业生产发展（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为74.53万元，主要是年初预算未将其纳入在内。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为27.94万元，支出决算为37.37万元，完成年初预算的134%，主要是年初预算监理所住房公积金计入行政运行中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出618.91万元，其中：人员经费570.5万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、住房公积金、生活补助、抚恤金；公用经费48.41万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、其他费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为13.4万元，支出决算为4.28万元，完成预算的32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10.4万元，支出决算为2.77万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是机构合并，厉行节约，与上年相比减少0.1万元，减少3%,减少的主要原因是机构合并，厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元，支出决算为1.51万元，完成预算的50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.77万元，占65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.51万元，占35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，全年共接待来访团批次81个、来宾405人次，主要是市局、省局项目检查、周边县市学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.51万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.51万元，主要是下乡机具核查及下乡送检公车油费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出48.41万元，上年决算数增加1.66万元，增长4%。主要原因是：公车补贴提高标准。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费4.68万元，用于开展农民职业培训，人数50人，内容为农民职业教育培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.8万元，其中：政府采购货物支出1.8 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，我市补贴农机具1183台（套），补贴资金1970万元。报废更新收割机59台，报废更新补贴39.5万元。处理机具质量投诉事件4起。早稻集中育秧面积21万亩，其中专业化集中育秧8.8万亩。全年完成有序机抛作业3万亩，购置有序抛秧机26台，育秧流水线11条，秧盘84万个；完成机插作业29.2万亩，小型机抛作业4.6万亩。已整改变型拖拉机212台，成功创建2个平安农机示范镇，9个平安农机示范村，1家农机合作社示范社，2家现代农机专业合作社。成功创建全程机械化示范县。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级汨罗市农业机械管理局门取得的财政预算资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

五、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附件