2021年度汨罗市农业综合技术推广中心单位预算
目录
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、预算单位构成
三、单位收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 单位预算公开表格
一、单位预算收支总表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预基本算支出情况表—工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助
十、项目支出预算总表
十一、政府性基金拨款支出预算表
十二、“三公”经费预算公开表
十三、非税收入计划表
十四、上年结转支出预算表
十五、政府采购预算表
十六、单位人员情况表
十七、单位支出总体情况表(政府预算)
十八、一般公共预算支出情况表—工资福利支出（政府预算）
十九、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出（政府预算）
二十、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助（政府预算）
二十一、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)
二十二、上年结转支出预算表(政府预算)
二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
二十四、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
二十六、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十七、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十八、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市农业综合技术推广中心2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
汨罗市农业综合技术推广中心是汨罗市农业农村局下二级机构，主要负责全市农业机械管理技术推广。其主要职责是：
1、为全市农业机械化生产，农机社会化服务，农机维修，浓即可抗灾救灾，农机安全生产监管等相关工作提供技术支持，服务保障和相关公益服务。承担农业机械从业人员教育培训和职业技能开发工作；
2、承担农业机械补贴政策施相关事务性工作；
3、承担农业机械化生产信息统计工作；
4、承担农业机械新机具、新技术的引进和示范推广等相关技术性、事务性工作；
5、助省农机事务中心开展农业机械实验鉴定相关技术性工作；
6、对乡镇开展农机业务和技术指导。联系农机行业学会、协会；
7、完成市农业农村局交办的其他工作。
（二）机构设置
内设机构：综合股、推广股、监管股、补贴办。
二、预算单位构成
本单位为农业农村局二级预算单位，纳入2021年预算编制范围的包括：汨罗市农业综合技术推广中心。
三、单位收支总体情况
2021年预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括农机购置补贴工作专项经费。本单位2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件11、21、25、26表均为空。
汨罗农业综合技术推广中心2021年度收支总预算379.46万元，比2020年预算减少168.58万元，减少31%，主要原因是机构改革，2020年预算包括农机监理所预算，2021年预算仅本级预算。
（一）收入预算
汨罗市农业综合技术推广中心2021年度收入379.46万元，其中：经费拨款378.37万元,其他收入0.09万元，上年结转1.00万元。比2020年预算减少168.58万元，原因主要是机构改革，2020年预算包括农机监理所预算，2021年预算仅本级预算。
（二）支出预算
汨罗市农业综合技术推广中心单位2021年度基本支出375.46万元，其中：工资福利支出支出325.05万元，一般商品和服务支出48.07万元、对个人和家庭的补助支出2.34万元；项目支出4万元，其中：机购置补贴工作经费支出4万元。比2020年预算减少168.58万元，原因主要是机构改革，2020年预算包括农机监理所预算，2021年预算仅本级预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算379.46万元，其中：
1、 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为379.46万元，占一般公共预算拨款支出比例为100%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为375.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。其中人员经费327.39万元，公用经费48.07万元。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费农机购置补贴工作项目4万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款48.07万元，比上年减少19.9万元，降低29%。主要原因是：机构改革，2020年预算包括农机监理所预算，2021年预算仅本级预算。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数7.2万元，其中，公务接待费7.2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比上年减少6.2万元，降低46%，主要原因是：机构改革，2020年预算包括农机监理所预算，2021年预算仅本级预算。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算3.6万元，拟召开3次会议，人数380人，内容为农机购置补贴及平安农机；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人。拟开展节庆、晚会、论坛、赛事活动情况，预算0万元。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额4.4万元，其中工程类0万元，货物类1.4万元，服务类3万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2021年本单位整体支出绩效目标378.46，其中：基本支出375.46万元，项目支出4万元，全部实行整体支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第27张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
项目支出4万元，其中30万元以上绩效目标的项目0个， 包括农机购置补贴工作经费项目4万元，实行项目支出绩效目标管理。详见附表中部门预算公开表格的第28张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格（附后）
2021年度汨罗市农业综合技术推广中心单位预算公开表格.xlsx