2019年度汨罗市生态能源服务中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 汨罗市生态能源服务中心单位概况
一、 部门职责
1、贯彻落实国家、省、市有关农村可再生能源工作的法律、法规和政策，抓好本市生态能源建设的开发和利用。
2、推进农村可再生能源体制改革，拟订有关改革方案，协调农村可再生能源发展和改革中的重大问题。
3、负责指导本市农村可再生能源服务体系建设和能源开发利用项目的实施，负责城镇污水厌氧净化处理的规划与实施。
4、组织拟订全市农村可再生能源储备的有关政策、规划并监督实施；分析、监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；负责能源预测预警，发布能源信息；参与能源运行调节和应急保障。
5、指导协调和监督管理全市节能工作；拟定节能中长期专项规划、年度计划并监督实施；制定全市节能目标责任制和评价考核体系并组织实施；负责节能资金项目评审及绩效评价工作；代表市发展和改革委员会组织实施固定资产投资项目节能评估和审查。
6、统筹协调全市农村可再生能源监察与执法工作；代表市发展和改革委员会负责有关能源执法工作；综合协调和指导监督其他部门承担的能源执法工作。
7、承担市能源工作领导小组办公室、市节能减排工作领导小组节能工作办公室、市能源专家委员会日常工作，指导和监督节能服务中介机构。
8、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
汨罗市生态能源服务中心内设4股室，其中包括：办公室、业务股、服务中心、财务股。
（二）决算单位构成。
汨罗市生态能源服务中心为副科级行政支持类事业单位，并为财政全额拨款单位，隶属市农业局二级机构。在编在岗职工22人，退休8人。
第二部分 部门决算表
2019年度部门决算公开表 见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计298.09万元。与2018年相比，增加48.85万元，增长20%，主要是因为项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计298.09万元，其中：财政拨款收入298.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计298.09万元，其中：基本支出207.09万元，占69%；项目支出91万元，占31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计298.09万元，与2018年相比，增加48.85万元,增长20%，主要是因为项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出298.09万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加48.85万元，增长20%，主要是因为项目资金的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出298.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.5%；社会保障和就业支出1.62万元，占0.5%；卫生健康支出8.13万元，占2.7%；节能环保支出24万元，占8.1%；农林水支出262.84万元，占88.2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为197.25万元，支出决算数为298.09万元，完成年初预算的151%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算支出都归纳到农林水支出之中。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.5万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的108%。主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。
3、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为8.13万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出（类）能源管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2.8万元，支出决算为5万元，完成年初预算的178%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是上级转移支付未纳入年初预算。
5、节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源管理（项）。
年初预算为10万元，支出决算为12万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是上级转移支付未纳入年初预算
6、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。
年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。
7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。
年初预算为155.47万元，支出决算为155.47万元，完成年初预算的100%。
8、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。
9、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为70万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金的增加。
10、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为23.37万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出207.09万元，其中：人员经费181.96万元，占基本支出的88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费25.13万元，占基本支出的12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.4万元，完成预算的104%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为2.31万元，支出决算为2.4万元，完成预算的104%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目检查来客较多，与上年相比减少3.32万元，减少58%,减少的主要原因是厉行节约，采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费开支的良好结果。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.4万元，占0.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.4万元，全年共接待来访团组80个、来宾400人次，主要是项目检查来客及村级技术员培训等接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）
九、关于2019年度预算绩效情况说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，能源服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。本级专项7万元，其他专项84万元，其主要内容是：1、加强农村沼气的安全生产管理，牢固树立“安全第一，预防为主”的工作方针。2、搞好大型沼气综合利用工程管护人员的培训，每处工程有专门管理人员，管理人员熟悉操作流程。3、新能源推广（太阳能路灯等）。4、加快全市大型沼气工程建设，确保及时完工。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
能源服务中心在2019年度部门决算中反映的本级专项7万元自评得分为98.5分。自评结果如下：1、全面完成了对屈子祠、弼时李家塅及城区罗城环保三个服务网点阵地建设及设备更新。2、依托屈子祠镇渔街市村、弼时镇李家塅村示范点，对联户户用池用户进行了灯具更新、管道维护。3、组织了全市所有大型沼气工程业主全市所有网点技术人员集中安全生产培训和技术培训确保了全市农村能源平稳安全运行。
（三）存在的主要问题
1、近年来，由于中央、省市项目投资倾向于贫困县地区，而其他地区项目被相对缩减或取消，农村能源项目更是首当其冲，少得可怜，而很多农户或养殖业主却纷纷要求建设户用沼气池或小型沼气联户工程，这样就形成了现在农村能源建设捉襟见肘对农户要求无法满足的现状。
2、安全生产责任重于泰山，维护费用严重短缺。
3、大量沼气用户需维护，因维护经费不足，维护人员难以保障到位。
4、桔杆综合利用收割机技术陈旧、季度胜强、经费短缺，桔杆利用率不高，桔杆禁焚烧工作压力大。
（四）有关建议
建议上级部门一是加大投入并确保沼气服务体系纳入长期的政策运营机制；二是加大对安全生产的保障性投入，确保农村能源全面健康发展。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出25.13万元，比年初预算数减少1.04万元，减少4%。主要原因是：厉行节约，公用经费减少了。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费和培训费为0万元，因本年没有此款支出。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
汨罗市生态能源服务中心 2019年度整体支出绩效评价自评报告
一、 单位概况
汨罗市生态能源服务中心负责农村沼气建设，负责全市进行太阳能路灯光伏发电等生态能源项目推广，协助市环保局、畜牧水产局对全市规模养殖场的粪污处理工作。主要职责是：（1）依据国家法律规定行使农村生态能源的建设、安全生产管理。（2）依法对再生能源建设项目进行监督。（3）组织实施农村沼气。（大型沼气工程项目建设、户用沼气建设、小区联户沼气建设、农村沼气服务网点的建设）。（4）对局机关的人员，财产进行管理。（5）承办市委政府交办的扶贫、棚改、防汛等中心工作。
二、 整体支出管理及使用情况
汨罗市生态能源服务中心现有人员编制22人，实有人数22人，各乡镇沼气服务网点55个，服务人员57人，中心服务站1个，2019年度固定资产58.9万元。我局2019年度机关支出298.09万元，其中基本支出207.09万元，项目支出91万元，基本支出中人员工资津贴等人员支出181.96万元，公用支出25.13万元。2019年度局机关“三公经费”2.4万元，其中公务接待2.4万元。
三、 单位专项组织实施情况
2019年度我局专项工作的主要内容是：1、完成对屈子祠、弼时及中心服务网点阵地建设及设备更新， 2、确保全市大、中型沼气池和户用沼气项目安全运行。 3、持续对屈子祠镇渔街市村户用沼气进行用能补贴。
四、 单位整体支出绩效情况
2019年度，我单位严格按照年初工作目标和省市对农村能源、生态能源项目建设的具体要求：1、全面完成了对屈子祠、弼时李家塅及城区罗城环保三个服务网点阵地建设及设备更新。2、依托屈子祠镇渔街市村、弼时镇李家塅村示范点，对联户户用池用户进行了灯具更新、管道维护。3、组织了全市所有大型沼气工程业主全市所有网点技术人员集中安全生产培训和技术培训确保了全市农村能源平稳安全运行。
存在的主要问题
1、近年来，由于中央、省市项目投资倾向于贫困县地区，而其他地区项目被相对缩减或取消，农村能源项目更是首当其冲，少得可怜，而很多农户或养殖业主却纷纷要求建设户用沼气池或小型沼气联户工程，这样就形成了现在农村能源建设捉襟见肘对农户要求无法满足的现状。
2、安全生产责任重于泰山，维护费用严重短缺。
3、大量沼气用户需维护，因维护经费不足，维护人员难以保障到位。
4、桔杆综合利用收割机技术陈旧、季度胜强、经费短缺，桔杆利用率不高，桔杆禁焚烧工作压力大。
五、 有关建议
建议上级部门一是加大投入并确保沼气服务体系纳入长期的政策运营机制；二是加大对安全生产的保障性投入，确保农村能源全面健康发展。
