2019年度汨罗市畜牧水产局部门预算
目 录
第一部分 汨罗市畜牧水产局单位2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 汨罗市畜牧水产局单位部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 汨罗市畜牧水产局2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
1、负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
2、负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
3、指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
4、贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
5、负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
6、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办、饲料药政股、项目办、屠宰办。
2、二级机构：汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场.
3.直属单位：汨罗市农业局
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，汨罗市畜牧水产局部门预算包括：本级预算、汨罗市动物卫生监督所预算、汨罗市渔政站预算和汨罗市磊石渔场预算。
纳入汨罗市畜牧水产局 2019 年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.汨罗市畜牧水产局本级
2. 汨罗市动物卫生监督所
3. 汨罗市渔政站
4. 汨罗市磊石渔场
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
（一）收入预算
2019年度收入 1374.45 万元，其中：经费拨款 1374.45 万元、纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元、其他收入 0万元。比2018年增加147.84 万元。变化原因主要是 : 项目支出增加155.8万元 。
（二）支出预算
2019年度支出 1374.45 万元，其中:
1、基本支出 914.65 万元，（工资福利支出 805.82 万元、商品和服务支出 105.84 万元、对个人和家庭的补助支出 2.99 万元）；
2、项目支出 459.8 万元
1、生猪定点屠宰食品安全7.5万元,
2、养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万,
3、良种场种畜场1.8万,
4、疫病防控(非洲猪瘟)、无害化处理监管95万,
5、江豚保护、春季禁渔、渔政执法10万,
6、 渔政站津补贴补差5.5万,
7、 天然水域退养矮围拆除100万,
8、养殖污染整治(生猪退养)50万, 磊石渔场10万）。比2018年增加147.84 万元。变化原因主要是:项目支出增加155.8万元 。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算1374.45万元，其中：
1、 行政运行（农业）441.43万元,占32.11%;
2、 事业运行（农业）413.43万元,占30.08%;
3、 病虫害控制160万元,占11.64%;
4、 执法监管102.5万元,占7.46%;
5、 石油价格改革对渔业的补贴180万元,占13.1%;
6、 其他农业支出77.09万元,占5.61%;
具体安排情况如下：
（一）基本支出:2019年基本支出年初预算数为914.65 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出:2019年度项目支出年初预算数为459.8 万元, 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：
1、生猪定点屠宰食品安全7.5万元,
2、养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万,
3、良种场种畜场1.8万,
4、疫病防控(非洲猪瘟)、无害化处理监管95万,
5、江豚保护、春季禁渔、渔政执法10万,
6、 渔政站津补贴补差5.5万,
7、 天然水域退养矮围拆除100万,
8、养殖污染整治(生猪退养)50万, 磊石渔场10万）。比2018年增加147.84 万元。变化原因主要是:项目支出增加155.8万元 。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款105.84万元，比上年增加11.22万元，增长11.8%。主要原因是：
1、人员经费增加0.2万元/人,合计13.2万元
2、车补经费减少1.98万元
（二）“三公”经费预算
本部门2019年“三公”经费预算数20.7万元，其中，公务接待费14.7万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元）。比上年减少3.26万元，降低5%，主要原因是：
1、减少公务接待费2.46万元,
2、减少公务用车购置及运行费0.8万元。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至上2018年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门2019年整体支出预算绩效目标申报1374.45万元,项目预算绩效目标申报459.8万元。生猪定点屠宰食品安全7.5万元, 养殖环节病死猪无害化处理购买服务补助180万, 良种场种畜场1.8万, 疫病防控(非洲猪瘟)、无害化处理监管95万, 江豚保护、春季禁渔、渔政执法10万,渔政站津补贴补差5.5万, 天然水域退养矮围拆除100万, 养殖污染整治(生猪退养)50万, 磊石渔场10万。详见附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》，第13张表《项目支出预算绩效目标申报表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 汨罗市畜牧水产局2019年度部门预算公开表格
