汨罗市畜牧水产局2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 汨罗市畜牧水产局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 汨罗市畜牧水产局2017年度部门决算表 （附后）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 汨罗市畜牧水产局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 汨罗市畜牧水产局概况
一、部门职责
汨罗市畜牧水产局是汨罗市政府为畜牧水产发展提供管理保障的工作部门,负责全市畜牧水产技术推广、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理,畜牧兽医器械产品登记,畜禽品种登记。其主要职责是：
（一）负责全市畜牧水产养殖业生产发展规划、计划的制订并组织实施；组织畜牧水产科研成果的推广应用。
（二）负责全市畜牧水产的调查研究、收集和提供市场产供销信息，为促进全市畜牧水产业发展、帮助农民致富献策，当好市委、市政府的参谋。
（三）指导全市畜牧水产业务技术工作，搞好行业规范管理，对乡镇畜牧水产工作站实行业务指导。
（四）贯彻实施《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》和国务院发布的《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》及其实施细则等有关法规。
（五）负责全市畜牧水产系统干部职工的思想教育管理工作，搞好生产经营单位的工作指导。
(六) 承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.内设机构：办公室、人事股、计财股、畜牧股、水产股、纪检监察室、工会、科技股、保险办、饲料药政股、项目办、屠宰办。
2、二级机构：汨罗市动物卫生监督所、汨罗市渔政站、汨罗市磊石渔场.
3.直属单位：汨罗市农业局
从决算单位构成看，汨罗市畜牧水产局部门决算包括：本级决算、汨罗市动物卫生监督所决算、汨罗市渔政站决算和汨罗市磊石渔场决算。
纳入汨罗市畜牧水产局 2017 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.汨罗市畜牧水产局本级
2. 汨罗市动物卫生监督所
3. 汨罗市渔政站
第三部分 汨罗市畜牧水产局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年收入3520.28万元,比2016年收入减少241.62万元。2017年支出3520.28万元,比2016年减少241.62万元。
二、收入决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年收入3520.28万元,其中财政拨款收入2108.84万元(占整体收入60%)、上级补助收入4.04万元(占整体收入0.1%),事业收入28.39万元(占整体收入0.7%)、经营收入5万元(占整体收入0.1%)、其他收入3.18万元(占整体收入0.1%),年初结转和结余1370.83万元(占整体收入39%)。
三、支出决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年度支出合计 1992.74 万元，其中：基本支出1015.86万元，占 51%；项目支出 976.88 万元，占49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年度财政拨款收入2108.84万元,比2016年收入减少181.87万元。2017年度财政拨款支出1992.74万元,比2016年支出减少297.97万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款本年支出决算总体情况
汨罗市畜牧水产局2017年度财政拨款收入2108.84万元,比2016年收入减少181.87万元。2017年度财政拨款支出1992.74万元,比2016年支出减少297.97万元。
（二）财政拨款本年支出决算结构情况
汨罗市畜牧水产局2017 年度财政拨款支出1992.74 万元，占本年支出
合计的100%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少297.97万元，减少 15%。
（三）财政拨款本年支出决算具体情况
汨罗市畜牧水产局2017 年度财政拨款支出年初预算为1105.48万元，支出决算为 1992.74万元，完成年初预算的 180.26%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为55.79万元，支出决算为63.55万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加,年中追加安排部分财政拨款预算。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为36.44万元,支出决算为 36.44万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是受财政经济建设绩效评估职能调整、部分基建项目未按计
划竣工等因素影响，2017 年财政评审业务减少，年中按规定将
该科目预计剩余资金调整用于其他科目。
3. 节能环保支出。年初预算为 25万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的109.48%。决算数大于预算数的主要原因是汨罗市畜牧水产局机关服务中心部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4. 农林水支出。年初预算为988.25 万元，支出决算为 1504.58万元，完成年初预算的 152.25%。决算数大于预算数的主要原因是部分项目支出未列入年初预算。
5. 交通运输支出。年初预算为0万元，支出决算为 360.8万元，完成年初预算的 %。此部分支出是上级下达的项目支出,未在年初预算中。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1992.74万元，其中：人员经费822.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费193.26万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出合计300.93万元，完成年初预算数的93.2%。决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 其中：因公出国（境）费23.79万元，完成年初预算数的91.5%；公务用车购置及运行费271.89万元，完成年初预算数的116.24%，原因为财政年中追加了47.56万元的公务用车购置费；公务接待费5.26万元，完成年初预算数的8.35%。
汨罗市畜牧水产局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出较上年决算数减少157.98万元，降低34.42%。其中：因公出国（境）费23.79万元，较上年决算数减少8.07万元，降低25.33%；公务用车购置及运行费271.89万元，较上年决算数减少148.12万元，降低35.27%；公务接待费5.26万元，较上年决算数减少1.79万元，降低25.39%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
汨罗市畜牧水产局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.91万元，支出决算为68.9万元，完成预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原中央八项规定要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算0万元，占 %；公务用车购置及运行费支出决算10.4万元，占15.2%；公务接待费支出决算58.5万元，占3.1%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费0万元。全年未安排因公出国（境）团个，全年因公出国（境）累计0人次。
2.公务用车购置及运行费10.4万元。其中，公务用车购置费0万元，；公务用车运行费10.4万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本级及各二级单位全年度公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费58.5万元。主要为地、市、州单位业务工作交流发生的接待支出，全年共接待950批次、8856人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
汨罗市畜牧水产局2017年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政预算管理要求及省财政厅的统一部署，我厅对2017年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市畜牧水产局2017年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在市政务中心门户网站上进行了公开。
2017年，我厅严格落实省委、省政府关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务，得到了市委、市政府的充分肯定以及社会各界的普遍好评。汨罗市畜牧水产局在 2017 年度部门决算中反映“国库及政府采购管理”及“财政信息化建设及运行”项目绩效自评结果。“国库及政府采购管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“国库及政府采购管理”项目自评得分为 95分。
