2018年度汨罗市扶贫开发办公室部门决算
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
2、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
3、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
4、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
5、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
6、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。
扶贫办内设机构包括办公室、财务室、精准扶贫监测股、产业政策指导股、信访室等6个股室。
（二）、决算单位构成。扶贫办2019年部门决算汇总公开单位构成包括汨罗市扶贫办一个单位（无独立核算二级单位）。
， 第二部分
部门决算表（见附件）
一、收入支出决算总体情况说明
汨罗市扶贫办2018年收入总计2753.02万元，与上年相比，收入减少，主要是扶贫专项资金收入减少。
支出总计3280.78万元。与上年相比，支出减少，主要是扶贫专项资金支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2753.02万元，其中：财政拨款收入2753.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3280.78万元，其中：基本支出347.2万元，占10.58%；项目支出2933.58万元，占89.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支总体情况说明
汨罗市扶贫办2018年财政拨款收入总计2753.02万元，比上年减少1478.35万元,减少34.94%,主要是扶贫专项资金收入减少;财政拨款支出总计3280.78万元,比上年减少357.02万元,减少9.82%，主要是扶贫专项资金支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3280.78万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少357.02万元，减少9.82%，主要是扶贫专项资金支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出3280.78万元，主要用于以下方面：农林水支出(类）3280.78万元，占比100%.
（三）、财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为4190.69万元，支出决算数3280.78万元，完成年初预算的78.28%，其中：
1、 农林水支出(类）-扶贫(款)-行政运行(项)
年初预算为160万元,支出决算数为185.5万元,完成年初预算的115.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用相应增加.
2、 农林水支出(类）-扶贫(款)-一般行政管理事务(项)
年初预算为120万元,支出决算数为161.7万元,完成年初预算的134.75%，决算数大于预算数的主要原因是扶贫任务加大，费用相应增加。
3、农林水支出(类）-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)
年初预算为3610.69万元，支出决算数为2619.58万元,完成年初预算的72.55%，决算数小于预算数的主要是扶贫专项资金支出减少。
4、农林水支出(类）-扶贫(款)-扶贫贷款奖补和贴息(项)
年初预算为300万元，支出决算数为314万元,完成年初预算的104.67%，决算数大于预算数的主要是扶贫贴息专项资金支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年度财政拨款基本支出 347.2万元，其中：
人员经费 185.5万元，占基本支出总额53.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费161.7万元，占基本支出总额56.58%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、。一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40万元,支出决算为31.25万元,完成年初预算78.12%，决算数小于预算数的主要原因是进一步压减公务接待费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为9.2万元，支出决算为8.65万元，完成预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压减公务接待费支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.8万元，支出决算为22.6万元，完成预算的73.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本级、二级机构实施车改后，公务用车费用支出下降.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.65万元，占27.68%，因公出国（境）费支出预算为0万元,占0%,其他交通费用22.6万元，占72.32%。其中:
1、公务接待费支出决算为8.65万元，全年共接待来访团组63个，来宾1201人次，主要是扶贫检查及扶贫业务联系开支。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.6万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，交通补贴及租车费22.6万元主要是公车补贴、扶贫检查及扶贫业务联系用车支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算支出情况的说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
2018年度扶贫办部门决算表.xlsx
九、关于2018 年度绩效情况说明
2018年扶贫绩效如下 ：
1、4480名贫困人口全部达到稳定脱贫标准，已顺利通过岳阳市市级评估核查；
2、全市9个贫困村整体退出省贫困村行列；
3、扶贫专项资金全部拨付到位，扶贫资金取得预期成效，绩效目标申报和绩效评价报告均按财政绩效部门要求已公开。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出161.7万元，比年初数增加126.66万元，增长368.84%，主要是1、人员增加，全年共增加3人，工作经费增加；2、2018年扶贫攻坚任务坚巨，工作量增大，运行经费增大。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.13万元，用于召开扶贫工作会议1.13万元，主要是扶贫工作年初计划安排，扶贫资金分配、使用、监管、整改等活动开支。开支培训费9.23万元，主要用于开展全市各市直部门单位，各乡镇及后盾帮扶单位，驻村队员扶贫业务知识培训开支。
（三）政府采购情况。
本部门2018 年度政府采购决算总额2.16万元，其中：政府采购货物预算2.16万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
( 四 ) 国有资产占有使用情况。
截至 2018 年 12 月 31 日，汨罗市扶贫办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
（五)年初结余619.97万元；本年决算总支出3280.78万元，结余92.21万元。
.四、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第四部分 附件
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2018年度扶贫办部门整体支出评价报告 （一）部门（单位）概况 1、基本职能：贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要，协调解决贫困地区扶贫工作的重大问题 。 2、机构设置：汨罗市扶贫办人员编制数19人，单位实有在职人数25人，退休人员6人，遗属1人。下设办公室、人事股、财计股、信访室、产业扶贫管理股、社会扶贫股、精准扶贫股共7个行管、业务股室，各股室都是非独立核算单位。 3、2018年度部门整体支出347.2万元，主要用于人员经费开支、日常公用经费开支。 （二）部门（单位）整体支出管理及使用情况 1、2018年全年基本支出347.2万元，包含人员工资福利支出185.5万元，公用支出161.7万元，拨出专款6万元。三公经费合计31.25万元，其中招待费8.65万元，公务用车运行维护费22.6万元， （三）部门（单位）整体支出绩效情况 1、经济性分析：收入方面，2018 全年实现收入共计347.2万元，其中财政拨款收入347.2万元，其他收入，支出方面，全年支出总额347.2万元，其中人员经费支出185.5万元，占全年经费支出总额的52%，公用经费支出161.7万元，占全年经费支出总额的45.5%，“三公经费”开支严格控制在年初预算之内。 2、效率性分析：一、扶贫工作成效显著。安居扶贫方面：在实施易地扶贫搬迁的同时，全面启动农村危房改造建设，全市2594户存量危房已启动改造2295户，完工2175户，分别占比88.5%和83.8%，808户贫困户C、D级危房改造全面完成。教育扶贫方面：全面开展“三帮一”（即一名教师、一名村干部、一名家长或监护人帮扶一名辍学学生）保学行动，全市无一人因贫辍学；按政策兑现各阶段各年级贫困学生补助，全年发放资助资金2731.1万元35539人次，其中建档立卡贫困学生14147人次；全面完成“补天窗”，落实“雨露计划”，春季共发放职业学历教育扶贫补助515人77.25万元，秋季补助562人84.3万元；全年培训创业致富带头人75人。就业扶贫方面：新增农村贫困劳动力转移就业802人，培训“两后生”技能122人，分别占年初任务数的102%和122%；全面落实就业扶贫政策，开展“311”就业服务行动，对有就业意愿的贫困劳动力进行免费技能培训、就业指导、推荐就业岗位；引导贫困劳动力外出就业432人、本地就业220人，统筹安排贫困劳动力转移就业交通补贴28.2万元，补贴979人。兜底保障方面：持续实行贫困线与低保线“两线合一”，农村低保保障标准提高至每人每年3420元，全市共有2634户低保户6359人依程序纳入建档立卡范围，其中兜底户582户1359人，做到“应保尽保、应兜尽兜”。全面落实贫困残疾人社会保障政策，全年发放“两项补贴”1045.3万元19万人次，残疾人教育资助25.2万元70人，代缴贫困重度残疾人医疗保险39万元2679人，养老保险36.4万元3643人。金融扶贫方面：全年发放扶贫小额信贷资金807万元，建立金融扶贫服务站28个，实行“三站融合”15个。出台《关于切实做好扶贫领域潜在风险防控工作的通知》，成立风险防控工作领导小组，明确目标任务，压实工作责任，制定防控预案。截至12月上旬，已收回到期贷款1244.8万元，办理展期83万元，全市无一列逾期贷款。基础建设方面：投入4089万元，完成9.92万人饮水安全工程，其中建档立卡贫困人口0.5万人，安装主管89.8万米。投入2178.7万元，硬化自然村公路通达计划72.6公里，其中贫困村54.4公里，分别占年度上级下达计划的100%和74.9%；投入408万元，拓宽通村公路18公里，其中贫困村1.4公里，投入50万元；农村电网升级改造12村，投入1530万元。 3、有效性分析：一是精准识别到位。全市新增贫困人口1250人，减少3390人，目前共有建档立卡贫困人口7891户24478人，全部实行“一户一档”精准精细管理。二是驻村结对帮扶到位。按照“尽锐出战”要求，对全市24个贫困村、123个贫困人口超过50人的非贫困村由市委派驻工作队，并由队长兼任一书记，贫困人口50人以下的村由乡镇党委派驻工作队。全市共派出驻村工作队147支，驻村队员293名，实现驻村帮扶全覆盖。三是社会参与到位。鼓励“两代表、一委员”参与扶贫，开展“万企联万村、万商帮万户”活动，全市参与帮扶企业388个，实施项目697个，投入总金额5619.3万元。引领社会爱心组织开展“献爱心、送温暖”活动，全年共发放爱心物资145.3万元。出台《汨罗市2018年扶贫日活动方案》，开展扶贫日系列活动，评选表彰“最美扶贫人物”20名、“扶贫济困优秀爱心团体”8家、“扶贫济困爱心楷模”53名，组织开展“脱贫攻坚、罗城有爱”社会募捐活动，共募集资金2839.8万元。积极推广中国社会扶贫网，爱心人士和贫困户注册实现100%全覆盖。四是脱贫计划执行到位。年初，上级下达我市2018年度减贫计划4480人。我市迅速将任务分解下达到乡镇，并签订减贫责任书。到2018年12月底止，4480名贫困人口全部达到稳定脱贫标准，已顺利通过岳阳市市级评估核查。4、可持续性分析：为实现2020年所有贫困人口全部脱贫，我们将坚持扶持对象不变、帮扶力量不变、帮扶政策不变、帮扶责任不变，进一步巩固脱贫成效；持续壮大增收产业、促进培训就业，加大资金投入，改善生产条件、优化生活环境，进一步加快脱贫步伐，加大帮扶力度，压实各级责任，激发内生动力，严肃执纪问责，进一步强化保障支撑，确保24478名贫困人口与全市人民一道同步全面小康。 （五）存在的主要问题 产业帮扶力度不大，扶贫资金投入不足。贫困户增收进度缓慢，脱贫步伐有待加快。 |
2018年度扶贫办部门决算表.xlsx