2020年度汨罗市扶贫开发办公室部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分
汨罗市扶贫开发办公室单位概况
一 部门职责
（一）、贯彻执行党和国家扶贫开发工作方针、政策，会同有关部门研究拟定全市扶贫开发工作的政策和全市扶贫开发发展纲要；协调解决贫困地区扶贫开发工作中的重大问题。
（二）、会同有关部门研究提出贫困地区扶贫开发中长期发展规划和年度实施计划，并协调有关部门实施；组织贫困状况监测与统计。
（三）、根据有关规定协调管理财政扶贫专项资金；会同有关部门研究拟定全市扶贫专项资金分配方案，指导监督和检查扶贫资金的使用；组织财政扶贫资金项目的规划、设计、论证、筛选，负责财政扶贫资金项目的审批并组织实施；参与信贷扶贫项目的立项、审核、推荐和申报工作。负责财政扶贫项目库建设。
（四）、牵头负责全市精准识贫、精准扶贫、精准脱贫工作；指导和协调抓好党建扶贫、教育扶贫、产业扶贫、项目扶贫、就业扶贫、安居扶贫、救助扶贫、财政扶贫、金融扶贫和社会扶贫工作。
（五）、牵头抓好全市驻村帮扶工作；协同有关部门制订行业扶贫规划；组织开展好扶贫攻坚和驻村帮扶考核工作。
（六）、承办市扶贫开发领导小组的日常工作和交办的其他事项。
（七）、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二 机构设置及决算单位构成
（一）、内设机构设置。扶贫办内设机构包括办公室、财务室、精准扶贫监测股、产业政策指导股、信访室等6个股室。
（二）、决算单位构成。扶贫办2020年部门决算汇总公开单位构成包括汨罗市扶贫办一个单位（无独立核算二级单位）。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入、支出总计4700.97万元，比上年减少231.39万元，减少4.69%，主要是扶贫专项资金收入减少 。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4650.18万元。其中：财政拨款收入4650.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4580.79万元，其中：基本支出318.32万元，占6.95%；项目支出4262.47万元，占93.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入、支出总计4700.97万元，比上年减少231.39万元，减少4.69%，主要是扶贫专项资金收入减少 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4580.79万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比,财政拨款支出减少351.57万元，减少7.12%，主要是扶贫专项支出较上年减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4580.79万元，主要用于以下方面：农林水支出(类）4580.79万元，占比100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3345.3万元，支出决算数4580.79万元，完成年初预算的136.93%，其中：
1、 农林水支出(类）-扶贫(款)-行政运行(项)
年初预算为218.85万元,支出决算数为239.87万元,完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，费用相应增加.
2、 农林水支出(类）-扶贫(款)-一般行政管理事务（项）
年初预算为184.45万元,支出决算数为386.65万元,完成年初预算的209.62%，决算数大于预算数的主要原因是平江扶贫普查交叉检查开支增加。
3、 农林水支出(类）-扶贫(款)-其他扶贫支出(项)
年初预算为2942万元，支出决算数为3954.27万元,完成年初预算的133.41%，决算数大于预算数的主要是扶贫专项资金支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度财政拨款基本支出 318.32万元，其中：人员经费 239.87万元，占基本支出总额75.35%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费78.45万元，占基本支出总额24.65%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算7.91%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用开支标准，减少不必要的开支，节约运行成本。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元。
公务接待费支出预算为4.8万元，支出决算为0.38万元，完成预算的7.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是采取有效措施严格控制公务接待标准和用餐人数,压缩三公经费开支的良好结果。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.38万元，占7.91%，因公出国（境）费支出预算为0万元,占0%,其他交通费用0万元，占0%。其中:
1、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组2个，来宾16人次，主要是扶贫检查及扶贫业务联系开支。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本部门2020年无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出78.45万元，比年初预算数增加44 万元，增长127.72%。主要原因是：工会开支、办公楼维修及驻村帮扶费用过大。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.13万元，用于召开扶贫工作会议，人数156人，内容为扶贫工作年初计划安排，扶贫资金分配、使用、监管、整改等活动开支；开支培训费：本部门2020年度无培训费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2020 年度政府采购决算总额1.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、占政府采购支出总额的100%，政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0有限元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至 2020年 12 月 31 日，汨罗市扶贫办所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年扶贫绩效如下 ：
1、24019名贫困人口全部达到稳定脱贫标准，已顺利通过岳阳市市级评估核查；
2、全市24个贫困村整体退出省贫困村行列；
3、扶贫专项资金全部拨付到位，扶贫资金取得预期成效，绩效目标申报和绩效评价报告均按财政绩效部门要求已公开。
第四部分
专业名词解释
一 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
三 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四 项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
