2015年汨罗市农业局1-5月份预算编报说明
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一、基本情况
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汨罗市农业局负责全市农业与农村经济发展工作。现有人数264人,其中:在职181人,退休 82人,离休 1人。公务用车编制数4 辆,实有数4 辆。
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二、预算安排情况
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预算总收入1295.36 万元,其中:经费拨款1262.36 万元;纳入预算管理的非税收入拨款 4 万元。
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预算总支出 1295.36 万元,其中:基本支出 985.36 万元(工资福利支出 731.46万元、一般商品和服务支出 58.1 万元、对个人和家庭补助支出 195.8 万元);项目支出 310 万元。
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三、项目支出安排
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安排预算内项目经费 310 万元,主要情况安排如下:
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农产品质量检测设备购置及食品安全 5 万元,新型农民培训5万元,粮食生产扶助300万元。
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2015 年 汨 罗 市 农 业 局1-5月份 收 支 预 算 总 表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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本年预算
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项 目
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本年预算
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一、一般预算拨款(补助)
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1271.36
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一、基本支出
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985.36
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经费拨款
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1262.36
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工资福利支出
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731.46
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纳入预算管理的非税收入拨款
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一般商品和服务支出
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58.1
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罚没收入拨款
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对个人和家庭的补助
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195.8
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二、纳入专户管理的非税收入拨款
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二、项目支出
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310
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三、政府性基金拨款
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专项商品和服务支出
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310
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四、事业单位经营收入
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对企事业单位的补贴
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五、上级补助收入
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债务利息支出
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六、附属单位上缴收入
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债务还本支出
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七、其他收入
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基本建设支出
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八、上年结转
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24
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其他资本性支出
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其他支出
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三、事业单位经营支出
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四、对附属单位补助支出
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五、上缴上级支出
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六、结转下年
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收 入 总 计
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1295.36
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支 出 总 计
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1295.36
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单位负责人:李银海 财务负责人:刘良辉 填表人:许芳
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2015年汨罗市农业局1-5月份“三公”经费预算表
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单位:万元
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项 目
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预算数
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备 注
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合 计
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1、因公出国(境)费
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2、公务接待费
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1.3
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3、公务用车费
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2.9
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其中:(1)公务用车运行维护费
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2.9
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(2)公务用车购置费
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说明:本表“三公”经费预算数为部门机关预算数。
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单位负责人:李银海 财务负责人:刘良辉 填表人:许芳
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