绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
1．资金下达预算及项目情况
按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2022年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2022〕70号），我公司组织实施了“汨罗市车田坊水稻种植专业合作社糯稻标准化生产基地建设”项目。项目计划总投资36万元，其中省级下拨2022年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹6万元。
2．资金项目绩效目标设定情况
（1）项目总体目标
车田坊水稻种植专业合作社是集稻谷种植、采购、收购、糯稻种植运输、贮藏、包装、引进新技术新品种、技术培训交流和咨询服务于一体，实行内部控制、民主管理，通过股金分红、盈余返还的方式进行成员分红。积累了糯稻种植、加工、销售经验，提高了农业规模化、标准化发展水平。2022年在山秀村建立优质糯稻标准化基地150亩，项目总投资36万元，其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元，自筹资金6万元。项目按照每亩纯利500元计算，预计利润约7.5万元，可提供9个就业机会，人均工资按0.2万元/年计算，可从合作社获得工资报酬1.3万元。
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水稻种植面积 |
150亩 |
|
|
质量指标 |
★种植作物成活率 |
95% |
||
|
项目实施方案制订率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
自筹资金到位率 |
100% |
||
|
项目建设及时率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
财政补助成本 |
30万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
★★★特色产业带动增加脱贫（监测）人口收入（总收入） |
≥0.2万元 |
|
|
社会效益 指标 |
特色产业带动增加脱贫（监测）人口就业人数 |
9人 |
||
|
★★★受益脱贫（监测）人口数 |
9人 |
|||
|
★带动脱贫（监测）人口脱贫数 |
9人 |
|||
|
生态效益 指标 |
生态环境负面影响事件发生 |
0 |
||
|
可持续影响 指标 |
带动农户增收年数 |
≥5 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
受益脱贫（监测）人口满意度 |
≥97% |
|
|
农业经营主体满意度 |
≥97% |
二、绩效自评工作开展情况
本项目自评工作分五个阶段进行：
第一阶段：准备阶段。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。
第二阶段：指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。
第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。
第四阶段：评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。
第五阶段：评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。
三、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析；
专项资金到位情况：已由汨罗市农业农村局于2022年9月1日拨付安排专项资金30万元，专项资金到位率100%；
自筹资金到位情况：公司自筹资金已全部到位。
2.项目资金管理情况分析
根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量
车田坊水稻种植专业合作社是集稻谷种植、采购、收购、糯稻种植运输、贮藏、包装、引进新技术新品种、技术培训交流和咨询服务于一体，实行内部控制、民主管理，通过股金分红、盈余返还的方式进行成员分红。积累了糯稻种植、加工、销售经验，提高了农业规模化、标准化发展水平。2022年在山秀村建立优质糯稻标准化基地150亩，项目总投资36万元，其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元，自筹资金6万元。项目按照每亩纯利500元计算，预计利润约7.5万元，可提供9个就业机会，人均工资按0.2万元/年计算，可从合作社获得工资报酬1.3万元。
(2)项目完成质量
本项目较好地完成了各项建设任务。
(3)项目实施进度
本项目按进度完成各项任务。
(4)项目成本节约情况；
本项目按计划投资。
2.效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析；
项目按照每亩纯利500元计算，预计利润约7.5万元。
(2)项目实施的社会效益分析；
本项目建成后，可提供9个就业机会，人均工资0.2万元/年。
(3)项目实施的生态效益分析；
本项目建设糯稻标准化生产基地，对土壤改良发挥了较好作用。
(4)项目实施的可持续影响分析
本项目为糯稻标准生产基地建设。
3、满意度指标完成情况分析
当地农民对本项目实施及效果满意度为97%。
四、存在的主要问题及产生的原因
无
五、下一步改进措施及建议
今后公司将总结经验，针对存在的问题，进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设：
1、继续帮扶脱贫户发展脱贫特色产业，扩大糯稻种植基地，优化技术服务，带动脱贫户增收；
2、继续帮助新识别出来的监测户，在就业以及种子、技术等方面提供帮助，全面完成帮扶各项任务；
3、进一步扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动糯稻种植特色产业发展。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
公司将通过绩效自评，总结经验，扩大糯稻种植特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司进行公开，接受公司员工和当地群众监督。
汨罗市农业农村局
2022年12月20日