绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
1．资金下达预算及项目情况
按照《湖南省农业农村厅、湖南省乡村振兴局关于做好2021年省巩固拓展产业扶贫成果重点项目工作的通知》（湘农联〔2021〕84号），我公司组织实施了“汨罗市刘黄种养专业合作社枳壳标准化生产基地”项目。项目计划总投资36万元，其中省级下拨2021年巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元、自筹6万元。
2．资金项目绩效目标设定情况
（1）项目总体目标
刘黄种养专业合作社集种植、养殖、农产品加工、农业科技开发、农村旅游开发与运作为一体，创全民持股、共同参与、集体受益的企业经营模式，通过引领全体农户共同参与、集体创造、分享收益的方式，来创新农业利益共享机制，盘活权属不清、闲置分散的农村资产，创立农业综合体，打造新型农村特色化小镇。2021年在玉林村进行枳壳种植300亩，项目总投资36万元，其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金30万元，自筹资金6万元。项目完工后可带动受益户60户，其中受益脱贫户及监测户人数35人，可实现人均增收 500元/年。
二、绩效自评工作开展情况
本项目自评工作分五个阶段进行：
第一阶段：准备阶段。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。
第二阶段：指标体系设计与评价方案。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。
第三阶段：评价工作执行阶段。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。
第四阶段：评价报告撰写。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。
第五阶段：评价报告报上级主管部门。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。
三、绩效目标完成情况分析
(一)项目资金情况分析
1.项目资金到位情况分析；
专项资金到位情况：已由汨罗市农业农村局于2021年11月19日拨付安排专项资金30万元，专项资金到位率100%；
自筹资金到位情况：公司自筹资金已全部到位。
2.项目资金管理情况分析
根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
(二)项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况分析
(1)项目完成数量
刘黄种养专业合作社集种植、养殖、农产品加工、农业科技开发、农村旅游开发与运作为一体，创全民持股、共同参与、集体受益的企业经营模式，通过引领全体农户共同参与、集体创造、分享收益的方式，来创新农业利益共享机制，盘活权属不清、闲置分散的农村资产，创立农业综合体，打造新型农村特色化小镇。2021年在玉林村进行枳壳种植300亩，项目完成总投资36万元，其中省级巩固拓展产业扶贫成果重点项目资金 30万元，自筹资金6万元。项目完工后带动的受益户60户，其中受益脱贫户及监测户人数35人，都实现了人均增收 500元/年。
(2)项目完成质量
本项目较好地完成了各项建设任务，五年后基地高产年净收益将达90万，项目完成质量较好。
(3)项目实施进度
本项目按进度完成各项任务。
(4)项目成本节约情况；
本项目按计划投资。
2.效益指标完成情况分析
(1)项目实施的经济效益分析；
枳壳苗有生长周期，5年后项目高产年净收益达90万元。
(2)项目实施的社会效益分析；
本项目建成后，可提供2个就业机会，人均工资2万元/年。
(3)项目实施的生态效益分析；
本项目发展枳壳产业，对美化绿化生态环境发挥了较好作用，生态效益明显。
(4)项目实施的可持续影响分析
本项目为枳壳标准生产基地建设，一年种植可多年受益，可持续带动当地农民增收。
3、满意度指标完成情况分析
当地农民对本项目实施及效果满意度为95%。
四、存在的主要问题及产生的原因
无
五、下一步改进措施及建议
今后公司将总结经验，针对存在的问题，进一步加大巩固拓展产业扶贫项目建设：
1、继续帮扶贫困户和贫困村发展脱贫特色产业，扩大枳壳种植基地，优化技术服务，带动贫困户增收；
2、继续帮助新识别出来的监测户，在就业以及种子、技术等方面提供帮助，全面完成帮扶各项任务；
3、进一扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动汨罗枳壳脱贫特色产业发展。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
公司将通过绩效自评，总结经验，扩大枳壳脱贫特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司进行公开，接受公司员工和当地群众监督。
汨罗市农业农村局
2021年12月10日