绩效自评报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1．资金下达预算及项目情况

根据湖南省农业委员会、湖南省扶贫开发办公室湘农联〔2018〕132号《关于进一步加强产业扶贫的指导意见》、汨罗市扶贫开发领导小组文件汨扶发〔2020〕10号《关于做好2020年度产业扶贫工作的通知》、汨罗市扶贫开发领导小组文件汨扶发〔2020〕36号《关于下达2020年汨罗市省级重点产业扶贫资金项目计划的通知》，组织实施了“国湘食品公司辣椒种植、食品加工产业扶贫”项目。项目计划总投资300万元，其中省级扶贫专项资金300万元。

2．资金项目绩效目标设定情况

（1）项目总体目标

湖南国湘食品有限公司是一家深加工与销售于一体的现代化食品生产企业，2018 年成功获批岳阳市农业产业化龙头企业，2019 年完成了工业转型升级，2019 年销售收入 8000 万元。公司现主营豆制品和调味面制品两大类产品。公司拥有“三湘古镇”与“呼辣呼辣”两个自主品牌。由于配方独特、选料讲究、生产设备精良、质量控制、检测完善、产品质优，深得广大消费者的青睐。公司目前主打的豆制品和调味面制在加工过程中会大量使用辣椒、花椒、生姜、食用油、面粉、面筋等原材料，为发展原料辣椒生产基地，以满足生产需要，并以增加农民收入为重点,突出机制创新,促进贫困户脱贫。严格按照“资金跟着穷人走，穷人跟着能人走，穷人跟着产业走，产业跟着市场走”的精准扶贫要求，采取股份委托帮扶、直接帮扶、土地承包付租金的新型利益联结机制，通过深入的调查研究和实践，在弼时镇发展辣椒种植基地600亩,直接带动贫困户1200人，共计财政资金300元入股企业产业经营，确保贫困户有效增加收入，全面脱贫。

 

二、绩效自评工作开展情况

本项目自评工作分五个阶段进行：

第一阶段：准备阶段（2020年5月前）。公司成立项目评价工作小组，制定项目工作计划，召开项目评价工作协调会议等。

第二阶段：指标体系设计与评价方案（2020年7月前）。根据项目申报书和资金使用方案，确定项目评价指标体系及、评价内容、评价方案。

第三阶段：评价工作执行阶段（2020年8月前）。按照评价方案细化评价工作计划，开展资金使用情况调查工作，加强与公司相关职能部门的信息沟通，召开小型工作推进会。

第四阶段：评价报告撰写（2020年9月前）。根据前期报告、技术报告、资金使用情况、项目任务完成情况等，编制项目绩效报告。

第五阶段：评价报告报上级主管部门（2020年12月前）。根据主管部门意见，进一步修改优化评价报告，并配合做好后续整改工作。

三、绩效目标完成情况分析

(一)项目资金情况分析

1.项目资金到位情况分析；

专项资金到位情况：已由汨罗市农业农村局于2020年9月拨付安排专项资金300万元，专项资金到位率100%；

2.项目资金管理情况分析

根据《湖南省财政厅、湖南省农业农村厅关于印发〈湖南省现代农业发展专项资金管理办法〉等三个资金管理办法的通知》（湘财农〔2019〕26号）和上级相关文件精神，结合项目管理需要，加强了项目资金管理制度化建设，对项目资金申报、审批、拨付、支付、检查、监督以及绩效考核制定具体的实施办法和实施细则并严格执行，确保了本项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况分析

(1)项目完成数量

湖南国湘食品有限公司目前主打的豆制品和调味面制在加工过程中会大量使用辣椒、花椒、生姜、食用油、面粉、面筋等原材料，为发展原料辣椒生产基地，以满足生产需要，并以增加农民收入为重点,突出机制创新,促进贫困户脱贫。严格按照“资金跟着穷人走，穷人跟着能人走，穷人跟着产业走，产业跟着市场走”的精准扶贫要求，采取股份委托帮扶、直接帮扶、土地承包付租金的新型利益联结机制，通过深入的调查研究和实践，在弼时镇发展辣椒种植基地600亩,直接带动贫困户1200人，共计财政资金300元入股企业产业经营，确保贫困户有效增加收入，全面脱贫。

(2)项目完成质量

本项目较好地完成了各项建设任务，完成了辣椒基地建设600亩，并改造辣椒及休闲食品专业化加工生产线，完善检验检测研发室。

(3)项目实施进度

本项目按进度完成了任务。

2.效益指标完成情况分析

(1)项目实施的经济效益分析；

年产原料干辣椒300吨，基地产值总450万元以上。

(2)项目实施的社会效益分析；

带动贫困户1200人，可实现人均收益160元/年。

(3)项目实施的生态效益分析；

本项目，对美化绿化生态环境发挥了较好作用，生态效益明显,未发生生态环境负面影响事件。

(4)项目实施的可持续影响分析

可多年受益，可持续带动当地农民增收。

3、满意度指标完成情况分析

当地农民对本项目实施及效果满意度为96%。

四、存在的主要问题及产生的原因

无

五、下一步改进措施及建议

1、继续帮扶贫困户和贫困村发展脱贫特色产业，扩大辣椒种植基地，优化技术服务，带动贫困户增收；

2、进一扩大品牌影响力，保证项目效益，保证分红资金到位，并带动汨罗脱贫特色产业发展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

公司将通过绩效自评，总结经验，扩大脱贫特色产业发展规模，提高效益，带动更多的人致富。同时会将绩效评价情况在公司和基地进行公开，接受公司员工和当地群众监督。

 

 

 

汨罗市农业农村局

2020年12月20日