索引号 496/2021-1791405 发布机构 市水务局 公开范围 全部公开
生成日期 2021-02-08 公开日期 2021-02-08 公开方式 政府网站

汨罗市城区河闸管理所2021年度预算

来源: 日期: 【字号:大 中 

                汨罗市城区河闸管理所2021年度                                                                                                                

第一部分 汨罗市城区河闸管理所2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出情况表—工资福利支出

七、一般公共预算支出情况表—商品和服务支出

八、一般公共预算支出情况表—对个人和家庭的补助

九、项目支出预算总表

十、政府性基金拨款支出预算表

十一、 “三公”经费预算公开表

十二、非税收入征收计划表

十三、上年结转支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、单位人员情况表

十六、部门支出总体情况表(政府预算)

十七、一般公共预算基本支出情况表—工资福利支出(政府预算)

十八、一般公共预算基本支出情况表—商品和服务支出(政府预算)

十九、一般公共预算基本支出情况表—对个人和家庭的补助(政府预算)

二十、政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

二十一、上年结转支出预算表(政府预算)

二十二、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

二十三、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

二十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按部门预算经济分类)

二十五、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十六、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十七、项目支出预算绩效目标申报表


      第一部分  汨罗市滨江拦河闸2021年预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、城区电排河闸管理所职责:指挥城区防汛排渍,减轻灾害损失。负责城区防洪排渍工作,维护城区电排正常运行,负责汨罗江拦河闸工程的运行、维护、调度等日常管理工作负责保障水资源的合理开发利用。起草有关规范性文件,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟定全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全市区域水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有感制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作,组织编制实施水资源保护规划,指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作,拟定节约用水办公,组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作,负责编制并发布水资源公报。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护,指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作,承担河(湖)长制组织实施具体工作。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

9、负责水土保持工作,拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责农村水利工作,组织开展灌排工程建设与改造,负责农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设,指导农村水能资源开发,小水电改造和水电农村电气化工作。

11、开展水利科技和外事工作,参与拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施,负责水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

13、完成水利局的其他任务。

(二)机构设置

1、内设机构:滨江拦河闸和电排站

二、部门预算单位构成

本次部门预算滨江拦河闸

三、部门收支总体情况

城区电排河闸管理所2021财政拨款收入总预算301.8万元(其中财政拨款301.8万元);

支出总预算301.8万元,全部为农林水支出。

本单位2021年没有政府性基金拨款和非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款,所以公开的附件20,24,25表均为空。

(一)收入预算

城区电排河闸管理所2021年预算总收入301.8万元,包括:一般公共预算拨款301.8万元,与2020年预算相比增加2.7万元,增加的主要原因增加了党务活动费。

(二)支出预算

城区电排河闸管理所2021年预算总支出301.8万元,全部为农林水支出,占100%。与2020年预算相比增加2.7万元,增加的主要原因是增加了党务活动费。

四、一般公共预算拨款支出预算

1、基本支出291.8万元

主要包括:工资福利支出262.55万元、一般商品和服务支出29.25万元。人员经费262.55万元,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助等。公用经费29.25万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。与2020年相比增加预算2.7万元,主要原因是增加了人员经费。

2、项目支出10万元

主要包括维修经费10万元

五、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2021年度机关运行经费一般公共预算经费拨款29.25万元,比2020增加了3.05万元,增加的原因是开展党务活动.

(二)“三公”经费预算

电排河闸管理所2021“三公”经费预算数 5.95万元,其中:公务接待费5.95万元、2021年“三公”经费预算2020年预算建设5.96万元,减少0.01万元减少原因主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公经费”开支。

(三)政府采购情况

2021年度单位政府采购预算支出5万元,其中政府采购货物支出5万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至上一年12月底,2021年初汨罗市城区河闸管理所固定资产累计数92.01万元其中房屋27.17通用设备30.54家具用具及其他6.17,专用设备28.13万元.                                                                        

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照财政预算绩效管理工作的总体要求,2021年整体支出10万元维修经费.

   详见文尾附表中部门预算公开表格《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》,《项目支出预算绩效目标申报表》。

七、名词解释

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公” 经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

滨江拦河闸.xlsx